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陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-09 09:41

信用減值損失如何填寫(xiě)企稅匯算清繳A類(lèi)表，您參考以下情況：
情況一：已采用2019年版一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的企業(yè)（基礎(chǔ)信息表108選擇“是”），“信用減值損失”無(wú)需單獨(dú)填報(bào)，直接在匯繳主表第10行“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”中填寫(xiě)即可，此時(shí)該行不執(zhí)行表內(nèi)的計(jì)算公式。
情況二：未采用2019年版一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的企業(yè)（基礎(chǔ)信息表108選擇“否”），“信用減值損失”的金額需填寫(xiě)到匯繳主表“資產(chǎn)減值損失”欄次。
小貼士：僅計(jì)提的減值準(zhǔn)備不可以稅前扣除，還需填寫(xiě)A105000表第33行“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”欄次調(diào)增處理。

段婷 追問(wèn)

2022-05-09 09:44

如情況二所說(shuō)，可以稅前扣除，怎么填列呢。

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-05-09 09:46

那如果說(shuō)可以稅前扣除，你就不用填寫(xiě)相關(guān)的調(diào)整表的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，增值稅是沒(méi)有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，企業(yè)所得稅五月底結(jié)束， 電子稅務(wù)局里面 如果你是查賬征收的，建議看一下學(xué)堂匯算清繳的課程。 這個(gè)一句話，兩句話，說(shuō)不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好。你發(fā)給她稅款計(jì)算的公式就可以了。 。應(yīng)補(bǔ)退稅等于累計(jì)收入減累計(jì)扣除乘以對(duì)應(yīng)的稅率減去速算扣除數(shù)。 年度匯算清繳個(gè)人所得稅，讓員工自己做。
2022-03-28 14:19:10
學(xué)堂有匯算清繳課件你可以看一下
2021-04-06 20:17:27
在你的電子稅局里面登錄
2020-05-06 10:36:34
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