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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-09 09:43

信用減值損失如何填寫企稅匯算清繳A類表，您參考以下情況：
情況一：已采用2019年版一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的企業(yè)（基礎(chǔ)信息表108選擇“是”），“信用減值損失”無需單獨(dú)填報(bào)，直接在匯繳主表第10行“營(yíng)業(yè)利潤(rùn)”中填寫即可，此時(shí)該行不執(zhí)行表內(nèi)的計(jì)算公式。
情況二：未采用2019年版一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的企業(yè)（基礎(chǔ)信息表108選擇“否”），“信用減值損失”的金額需填寫到匯繳主表“資產(chǎn)減值損失”欄次。
小貼士：僅計(jì)提的減值準(zhǔn)備不可以稅前扣除，還需填寫A105000表第33行“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”欄次調(diào)增處理。

段婷 追問

2022-05-09 09:47

不是企稅匯算清繳A類表，是財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送里的利潤(rùn)表怎么填；

陳詩晗老師 解答

2022-05-09 09:48

里面有一個(gè)資產(chǎn)減值損失，你放到那里。

段婷 追問

2022-05-09 09:51

是小企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表，也沒有資產(chǎn)減值損失；

陳詩晗老師 解答

2022-05-09 09:51

你截圖看一下你那里有哪些項(xiàng)目呢？

陳詩晗老師 解答

2022-05-09 09:52

小企業(yè)準(zhǔn)則，你直接放到營(yíng)業(yè)外支出。

段婷 追問

2022-05-09 09:58

好的，感謝解惑

陳詩晗老師 解答

2022-05-09 10:11

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快。

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學(xué)堂有財(cái)務(wù)報(bào)表編制的講解課件，非常詳細(xì)，建議學(xué)習(xí)一下
2017-07-17 23:12:26
你好，學(xué)員，這個(gè)是小企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的
2022-10-23 20:02:10
小企業(yè)一般是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，上市公司適用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，大中型企業(yè)可使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2019-04-15 15:39:28
你好，資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)9月份資產(chǎn)負(fù)債表的期初，期末余額填寫 利潤(rùn)表是根據(jù)9月份的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫本期，本年累計(jì)金額欄次
2019-10-23 18:03:39
這個(gè)一般是自己選擇，選擇“小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行填寫后，再報(bào)送
2019-07-07 13:06:57
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