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匯算清繳年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn) 電子設(shè)備折舊21年度帳上多計(jì)折舊3261.72 正常是21年度不需再提折舊了 原值10300 20年未已累計(jì)提折舊10056.97 那匯算清繳資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表中關(guān)于這個(gè)折舊額是不用填嗎 21年度多提的折舊3261.72在年報(bào)時(shí)怎么處理呢 我是要先做賬務(wù)調(diào)整吧 把這部分多提的折舊做個(gè)相反的分錄 然后按照賬面的折舊數(shù)據(jù)填寫(xiě) 填完A105080資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表 A105000表的數(shù)據(jù)就自動(dòng)帶出的嗎 現(xiàn)在對(duì)賬載、稅收金額有點(diǎn)懵
欣欣子
于2022-05-10 10:06 發(fā)布 ??1617次瀏覽
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QQ老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-10 16:59
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精選問(wèn)題
老師，新建賬套，金蝶軟件科目初始數(shù)據(jù)，本年累計(jì)借方 問(wèn)
資產(chǎn)負(fù)債表科目是錄入，年初余額 ，本年累計(jì)的借方，貸方發(fā)生額，期末余額 利潤(rùn)表項(xiàng)目錄入 本年累計(jì)的借方，貸方發(fā)生額 答
老師好，員工離職了，在個(gè)稅APP想要查他的身份證號(hào)碼 問(wèn)
您好，在信息采集里面，你點(diǎn)了非正常這里面也有的 答
請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利權(quán)(專(zhuān)利所有權(quán))給其他公司業(yè)務(wù) 問(wèn)
同學(xué)你好，由于前期專(zhuān)利成本已全部費(fèi)用化，賬面無(wú) “無(wú)形資產(chǎn)” 余額，因此轉(zhuǎn)讓時(shí)無(wú)需 “結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)成本”，僅需按 “銷(xiāo)售無(wú)形資產(chǎn)” 核算收入和稅費(fèi)；開(kāi)票時(shí)重點(diǎn)備注專(zhuān)利號(hào)證明業(yè)務(wù)真實(shí)性，無(wú)需強(qiáng)制評(píng)估；選擇優(yōu)惠稅率（小規(guī)模 1%、一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅）降低稅費(fèi)，實(shí)現(xiàn) “合規(guī) %2B 無(wú)額外費(fèi)用” 的目標(biāo)。 答
老師您好初建 賬套可以修改嗎 問(wèn)
已經(jīng)建好的賬套不能修改 答
老師，我們公司是做定制化的嵌入式軟件開(kāi)發(fā)，我們簽 問(wèn)
你好，這個(gè)你最終如果是會(huì)申請(qǐng)專(zhuān)利，就建議做研發(fā)支出。 答
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