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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-05-10 14:49

你好，正常您做報(bào)表的話，應(yīng)該是根據(jù)你憑證生成的財(cái)務(wù)報(bào)表來填寫的電子稅務(wù)局的報(bào)表，你是不是中間變更過丈夫呀？

李霞老師 解答

2022-05-10 14:50

打錯字了，不好意思，您是不是中間變更過賬務(wù)呀？

陳洋 追問

2022-05-10 14:54

核算發(fā)現(xiàn)是差了圖中的21萬房租，但房租我是做到管理費(fèi)用里的，怎么在報(bào)表中沒有加入這筆呢

李霞老師 解答

2022-05-10 14:57

你好，你是不結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候有可能中間發(fā)生過差錯，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面。

陳洋 追問

2022-05-10 14:59

這筆是轉(zhuǎn)賬時失敗了，退回重轉(zhuǎn)了，所以是做了支付后沖賬又做了一次。

陳洋 追問

2022-05-10 15:02

我想明白了，因?yàn)槲易隽隋e的賬，多做了一次，所以賬目中的合計(jì)數(shù)多了21萬，所以利潤表中比賬目累計(jì)中少了21萬，我要以利潤表中的數(shù)算，感謝。

李霞老師 解答

2022-05-10 15:04

祝您生活愉快開心快樂

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相關(guān)問題討論
你你好！是的。
2017-04-22 14:54:45
你好，是什么原因?qū)е露邤?shù)據(jù)不一致呢？
2020-05-27 11:11:56
你好，正常您做報(bào)表的話，應(yīng)該是根據(jù)你憑證生成的財(cái)務(wù)報(bào)表來填寫的電子稅務(wù)局的報(bào)表，你是不是中間變更過丈夫呀？
2022-05-10 14:49:49
你好，你需要填寫期間費(fèi)用明細(xì)表嗎？
2024-03-22 16:04:16
影響上年利潤調(diào)整以前年度損益調(diào)整，再調(diào)整未分配利潤
2019-03-14 20:52:33
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