Happy 追問(wèn)

2022-05-10 16:27

我可以在21年12月做一張憑證嗎
 我們是房地商鋪產(chǎn)租賃，一般納稅人，我的計(jì)提成本的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做

郭老師 解答

2022-05-10 16:28

你好，這個(gè)是自己的房屋嗎？具體的是什么業(yè)務(wù)的？還是你租賃進(jìn)來(lái)的？如果你租賃進(jìn)來(lái)的，借預(yù)付賬款貸銀行存款，按月分?jǐn)?，借利?rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款，跨年的做這個(gè)。

Happy 追問(wèn)

2022-05-10 16:33

是公司的商鋪，租給客戶使用

郭老師 解答

2022-05-10 16:33

那你每個(gè)月的折舊借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折舊，這個(gè)就是你的成本。

Happy 追問(wèn)

2022-05-10 16:54

老師，是想要做在21年12月呢。

郭老師 解答

2022-05-10 16:54

盡量的別做到12月份，如果你做到12月份的話，你之前申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表，還有預(yù)繳所得稅申報(bào)表都需要修改