秋茴 追問

2022-05-11 09:26

老師，先做計提工資的分錄啊？借：管理費用-工資 貸：其他應收款-個人餐費/社保  貸：應付職工薪酬-工資，我是這樣做的。

小林老師 解答

2022-05-11 09:30

您好，不是，就是您確認10是稅后還是稅前

秋茴 追問

2022-05-11 09:35

老師，這個是內(nèi)賬來的。然后是稅前的哦。

小林老師 解答

2022-05-11 09:40

您好，那您的分錄沒問題

秋茴 追問

2022-05-11 10:37

然后月底飯?zhí)眠^來結算的時候(假如8000元），再做這樣的分錄。借：管理費用-員工餐費5000   其他應收款-個人餐費3000
貸：現(xiàn)金8000，這樣對嗎？

小林老師 解答

2022-05-11 10:39

您好，是的，但是您只需要5000的發(fā)票

秋茴 追問

2022-05-11 10:42

內(nèi)賬的，老師，有票沒票都沒關系了的。

小林老師 解答

2022-05-11 10:52

您好，那您的處理沒問題