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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-05-02 12:29

借應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值費(fèi) 貸銀行存款 
抵是怎么抵，隨意抵嗎

謙讓的招牌 追問(wèn)

2017-05-04 17:20

一部分是用進(jìn)項(xiàng)去消除轉(zhuǎn)出稅額，還有一部分是用銀行扣的款。 
10月份的時(shí)候做的一筆分錄  借：原材料 112767.09  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 112767.09        
2017年3月份到稅局把欠的稅款都補(bǔ)交上去了       累計(jì)的留抵稅額59804.02    
112767.09稅額的支付情況是這樣的 
用累計(jì)的留底稅額59804.02抵了一部分  然后剩下的52963.07的話 是銀行支付的 
我只會(huì)做一筆銀行付款的分錄  借：應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  52963.07  貸：銀行存款 52963.07 
請(qǐng)問(wèn)我用留抵稅額抵欠國(guó)稅稅款的這個(gè)分錄的話要怎么做呢？

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您好！借管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2017-12-28 10:23:03
你好，具體是什么原因?qū)е碌男枰鲞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理呢？?
2022-01-12 19:50:02
你是什么發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出
2022-01-11 18:40:44
借相關(guān)科目? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2021-10-07 12:04:19
你好， 借管理費(fèi)用，福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款 借管理費(fèi)用，福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-10-04 16:41:16
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