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陳詩晗老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-12 18:11

0.1的差異的話，你直接在賬目上進(jìn)行調(diào)整就行了，這時(shí)候的差異，它是由于那個(gè)增值稅換算，他可能會(huì)除不盡，所導(dǎo)致的計(jì)稅依據(jù)的差異。

樸素的畫筆 追問

2022-05-12 18:46

那報(bào)表上怎么處理

陳詩晗老師 解答

2022-05-12 19:01

指的是申報(bào)表嗎？申報(bào)表的直接按照17:18填寫就行呀。

樸素的畫筆 追問

2022-05-13 08:38

是的，填寫17.18就會(huì)在“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅（費(fèi)）額”這列顯示0.01而不是0

陳詩晗老師 解答

2022-05-13 08:51

你截圖出來看一下呢。

樸素的畫筆 追問

2022-05-13 12:47

點(diǎn)擊上傳圖片，對(duì)話框不顯示啊

陳詩晗老師 解答

2022-05-13 13:02

已經(jīng)繳納你實(shí)際繳納的是多少17.17還是17.18
如果是17.17
你這里有0.01余額這個(gè)不管，正常申報(bào)處理就可以

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，現(xiàn)在沒有這個(gè)規(guī)定，比如小規(guī)模納稅人附加稅有減半征收的優(yōu)惠政策，然后季度申報(bào)的不超過30萬元免增值稅和附加稅
2020-06-29 18:06:34
你好，是小規(guī)模納稅人嗎？
2019-07-04 10:09:22
歷史申報(bào)查詢，進(jìn)去看下你咋申報(bào)的，
2019-10-23 14:05:34
你好，是的你說的非常的對(duì)
2019-04-09 16:21:51
你好，若企業(yè)經(jīng)營地在市中，是需要繳納城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加這3個(gè)附加稅的
2020-03-30 17:05:55
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