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翡翠
于2017-05-03 14:38 發(fā)布 ??735次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-05-03 14:38
借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
翡翠 追問
2017-05-03 14:40
@鄒老師:鄒老師,沒有應收賬款,我都已經(jīng)記賬了,增值稅科目貸方比借方少300多,就是代表應交300多,那這種情況還需要做提稅憑證嗎?
鄒老師 解答
2017-05-03 14:44
你好,貸方比借方少說明是不需要納稅才對啊
2017-05-03 14:45
@鄒老師:說反了,借方比貸方少,就是應該交的那個情況。
2017-05-03 14:46
你好,小規(guī)模就是通過貸方記載發(fā)生,借方記載繳納的
2017-05-03 14:51
@鄒老師:麻煩老師能不能直接告訴我需不需要再做提稅憑證?我知道借方記載繳納的,貸方記載發(fā)生的,那月末的時候我需要結轉嗎?還是不需要做處理,下月直接繳稅記在借方?
2017-05-03 14:55
你好,下個月做繳稅分錄在借方就是了
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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翡翠 追問
2017-05-03 14:40
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