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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-03 14:38

借;應收賬款 等科目   貸;主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅

翡翠 追問

2017-05-03 14:40

@鄒老師:鄒老師,沒有應收賬款,我都已經(jīng)記賬了,增值稅科目貸方比借方少300多,就是代表應交300多,那這種情況還需要做提稅憑證嗎?

鄒老師 解答

2017-05-03 14:44

你好,貸方比借方少說明是不需要納稅才對啊

翡翠 追問

2017-05-03 14:45

@鄒老師:說反了,借方比貸方少,就是應該交的那個情況。

鄒老師 解答

2017-05-03 14:46

你好,小規(guī)模就是通過貸方記載發(fā)生,借方記載繳納的

翡翠 追問

2017-05-03 14:51

@鄒老師:麻煩老師能不能直接告訴我需不需要再做提稅憑證?我知道借方記載繳納的,貸方記載發(fā)生的,那月末的時候我需要結轉嗎?還是不需要做處理,下月直接繳稅記在借方?

鄒老師 解答

2017-05-03 14:55

你好,下個月做繳稅分錄在借方就是了

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