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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-05-03 21:44

老師，我想問下當月購進原材料，當月沒給發(fā)票，我們做了暫估，次月也沒收到發(fā)票，次月要不要做一筆紅字沖銷，還是等到收到發(fā)票時才沖銷

吳月柳 解答

2017-05-03 21:37

借：原材料  貸：應付賬款-暫估，發(fā)票到紅字沖銷，再做，借：原材料  應交稅費  貸：應付賬款

吳月柳 解答

2017-05-03 23:21

要收到票才沖銷

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相關問題討論
您好，這個的話，材料這些都收到了吧
2025-05-21 23:02:33
借：原材料 貸：應付賬款-暫估，發(fā)票到紅字沖銷，再做，借：原材料 應交稅費 貸：應付賬款
2017-05-03 21:37:49
你這個做賬做材料只能按發(fā)票做，多出錢不能稅前扣除，你做營業(yè)外支出 納稅調增
2020-04-30 10:43:54
同學，你好，可以入賬，做個補充協(xié)議
2020-04-30 08:48:37
你好 7月份，借；原材料 ， 貸；應付賬款-暫估 8月份，借；應付賬款-暫估 ， 貸；原材料 借；原材料 ， 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 貸；應付賬款 9月份，借；應付賬款，貸；銀行存款
2019-10-16 21:09:33
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