Snail 追問

2022-05-17 10:17

那處置固定資產(chǎn)如何填寫

郭老師 解答

2022-05-17 10:18

你好，問你了，是處置虧損還是處置收益？

Snail 追問

2022-05-17 10:21

處置的結(jié)果是收益

郭老師 解答

2022-05-17 10:23

那就哪個(gè)表格都不需要填寫。

Snail 追問

2022-05-17 10:32

當(dāng)時(shí)上一個(gè)會(huì)計(jì)就是這樣填寫的

Snail 追問

2022-05-17 10:34

那我所得稅匯算清繳里，固定資產(chǎn)就填寫剩下的固定資產(chǎn)的信息嘛

郭老師 解答

2022-05-17 10:40

第二個(gè)分錄，你沒有做應(yīng)交稅費(fèi)，你們是小規(guī)模嗎？

Snail 追問

2022-05-17 10:44

是的，是小規(guī)模

郭老師 解答

2022-05-17 10:47

小規(guī)模的也應(yīng)該做的，你需要申報(bào)增值稅
從今年四月份才開始不用做季度45萬，需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。

郭老師 解答

2022-05-17 10:47

然后，固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。