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小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-05-17 20:46

你好，正常計(jì)提借管理費(fèi)用  貸應(yīng)付職工薪酬，收到補(bǔ)助借銀行存款 貸管理費(fèi)用

布妞 追問

2022-05-18 10:06

來時(shí)再發(fā)放工資的時(shí)候，貸方的這部分政府補(bǔ)助是什么科目？

小云老師 解答

2022-05-18 10:09

發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

布妞 追問

2022-05-18 10:15

這部分錢，我們不發(fā)，是政府發(fā)，但是我們是要做到工資表里面的，發(fā)放的時(shí)候，怎么做呢這個(gè)政府補(bǔ)助款。

小云老師 解答

2022-05-18 10:27

借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用
借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)收款

布妞 追問

2022-05-18 11:02

這個(gè)政府補(bǔ)助的錢，我們是收不回來的，這樣的話是不是再計(jì)提工資的時(shí)候就不能把這部分錢計(jì)提進(jìn)去？

小云老師 解答

2022-05-18 11:08

同學(xué)，上面就是計(jì)提和發(fā)放的完整分錄了，計(jì)提又沖了管理費(fèi)用，沒有算你們的費(fèi)用。

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相關(guān)問題討論
您好，去社保局用勞動(dòng)合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報(bào)告或者公司辭退報(bào)告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
同學(xué)你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時(shí)，比如說社保單上是1萬，其中個(gè)人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費(fèi)用 的也是7千。但是現(xiàn)在因?yàn)橛羞@筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個(gè)時(shí)候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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