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王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-04 20:59

您好，可以的，入應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)。不需要做納稅調(diào)增的。

甘惠瑜 追問

2017-05-04 21:07

@王老師：你好！我在2016年入了“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”能否稅前，要做調(diào)增嗎？還是要按應(yīng)付職工薪酬的14%稅前，14%以外做調(diào)增？

王雁鳴老師 解答

2017-05-04 21:09

您好，要按應(yīng)付職工薪酬的14%稅前，14%以外做調(diào)增。

甘惠瑜 追問

2017-05-04 21:28

@王老師：現(xiàn)在我公司想出企業(yè)所得稅鑒證報(bào)告，稅務(wù)師事務(wù)所人員對(duì)我說：我公司2016年入管理費(fèi)用-福利費(fèi)的參觀學(xué)習(xí)費(fèi)22500元要全額做納稅調(diào)增，我該怎樣和他辯說？

王雁鳴老師 解答

2017-05-04 21:32

您好，您就說那個(gè)培訓(xùn)是給員工的福利。

甘惠瑜 追問

2017-05-04 21:39

@王老師：謝謝

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你好，還有一個(gè)工資薪金個(gè)人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
1、計(jì)提應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 2、繳納補(bǔ)繳的所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-06-02 10:39:20
企業(yè)匯算清繳不包括個(gè)人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
您好，之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
前者是企業(yè)做的，后者是個(gè)體戶做的
2020-02-11 12:19:05
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