老師，公司還是小規(guī)模的時(shí)候，收到一張專票，不能抵扣，直接做了成本，現(xiàn)在公司轉(zhuǎn)成一般納稅人了，上游單位有問(wèn)題，我們也得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

答： 是你們的成本不能在匯算清繳時(shí)扣除，需要做納稅調(diào)整

老師早上好！我這邊再5月10幾號(hào)，稅管員給我打電話，有一家一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)留抵是2300多，他讓我報(bào)表里填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)留抵點(diǎn)了之后這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是沒(méi)有了，還是下次我這邊有開票了稅額還是能抵扣？[圖片]

答： 進(jìn)項(xiàng)留抵點(diǎn)了之后這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是沒(méi)有了

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師就是一般納稅人填那個(gè)報(bào)表的時(shí)候，嗯進(jìn)項(xiàng)稅額中，除了認(rèn)證完發(fā)票，他不是還有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是因?yàn)猷?，作為?gòu)貨方的我方開具了一張紅色的信息申請(qǐng)表，然后對(duì)方銷售方給給我方開具了一張。那個(gè)紅色的銷售折讓發(fā)票，然后這個(gè)事情應(yīng)該是九月份的事情，我不知道為啥申報(bào)十月份報(bào)表的時(shí)候，它會(huì)出現(xiàn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后點(diǎn)申報(bào)的時(shí)候就提示申報(bào)不成功，這個(gè)數(shù)字應(yīng)該在哪個(gè)地方，還應(yīng)該再填一下。

答： 您好！十月申報(bào)九月稅金，收到紅字發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在附表二那里做轉(zhuǎn)出就行了