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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-05-18 11:10

借：銀行存款

貸：主營業(yè)務收入

應交稅費——簡易計稅（小規(guī)模納稅人：應交稅費——應交增值稅）

2、支付工資、社保費及公積金

借：應付職工薪酬——工資

——社保費及公積金

貸：銀行存款

應交稅費——應交個人所得稅

其他應付款——社保費及公積金（個人部分）

3、結轉(zhuǎn)工資

借：主營業(yè)務成本

貸：應付職工薪酬——工資

——社保費及公積金

4、差額減除

借：應交稅費——簡易計稅（小規(guī)模納稅人：應交稅費——應交增值稅）

貸：主營業(yè)務成本

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-18 11:38

也是需要計提的  只不過都計入營業(yè)成本里了是不
但我這邊是社保當月計提當月繳納 工資的話是本月計提下月發(fā)放 那我應該怎么做呢

郭老師 解答

2022-05-18 11:40

好對的是的是這么做的。

郭老師 解答

2022-05-18 11:40

那就計提和支付在一個月分舵。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-18 11:59

怎么分 怎么分

郭老師 解答

2022-05-18 12:01

借主營業(yè)務成本，工資
應交稅費簡易計稅
貸，應付職工薪酬，工資
借應付職工薪酬工資
貸、其他應付款，個人負擔的社保、
銀行存款

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相關問題討論
學員你好，勞務派遣公司開發(fā)票給你們，你們計入相關成本費用，付款即可
2021-10-31 12:14:09
你好，應是由派遣公司購買。
2019-12-31 18:01:42
勞務派遣方負責勞務派遣員工的社保
2018-09-02 20:16:25
你好，勞務派遣也應該為員工繳納社保。
2019-12-07 11:43:36
你好，只要是合法勞務派遣公司，可以從事社保代理
2019-08-22 11:08:38
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