若如 @初見? 追問

2022-05-18 12:12

老師，我公司2021.1-5月的房租，在5月份的時(shí)候計(jì)提入管理費(fèi)用，且對方?jīng)]有開發(fā)票，款項(xiàng)到現(xiàn)在都沒有支付的，對匯算清繳有影響嗎？

魯老師 解答

2022-05-18 12:32

沒有發(fā)票稅前無法扣除，需要納稅調(diào)增

若如 @初見? 追問

2022-05-18 12:46

老師，營業(yè)外支出-違約金，只有合同約定和上游公司出具的違約金扣款的文件{已蓋想鮮章}，這種類型可以稅前扣除吧

魯老師 解答

2022-05-18 12:47

同學(xué)，這個(gè)是可以稅前扣除的

若如 @初見? 追問

2022-05-18 12:49

老師，公司跟股東或者員工簽訂的私車公用合同，這個(gè)公司簽訂合同的時(shí)候是0支付傭金的，這個(gè)對匯算清繳沒有影響吧？私車公用的車險(xiǎn)計(jì)入的管理費(fèi)用，這個(gè)是要稅前扣除嗎？怎么操作呢？

魯老師 解答

2022-05-18 12:57

你好同學(xué)，這個(gè)屬于新問題，請完結(jié)老問題，重新再一個(gè)問題