ellenwzz 追問(wèn)

2022-05-18 12:47

比方暫估的是390萬(wàn)成本，現(xiàn)在收到350萬(wàn)發(fā)票
多暫估的我做到未分配利潤(rùn)了

bamboo老師 解答

2022-05-18 12:48

那可以這樣調(diào)整的

ellenwzz 追問(wèn)

2022-05-18 12:50

那匯算清繳是要怎么申報(bào)呢，年報(bào)按賬上的填，匯算的時(shí)候納稅調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2022-05-18 12:51

年報(bào)按賬上的填，匯算的時(shí)候納稅調(diào)整 是的

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類(lèi) 其他欄次 納稅調(diào)增

ellenwzz 追問(wèn)

2022-05-18 12:52

好的，法院凍結(jié)的營(yíng)業(yè)外支出也是要調(diào)整的吧

bamboo老師 解答

2022-05-18 12:53

法院凍結(jié)的營(yíng)業(yè)外支出？

是什么樣的業(yè)務(wù)？

ellenwzz 追問(wèn)

2022-05-18 12:58

我看回單是法院扣劃的

bamboo老師 解答

2022-05-18 12:59

可以把回單截圖我看看嗎

ellenwzz 追問(wèn)

2022-05-18 13:01

應(yīng)該是有什么訴訟或者強(qiáng)制執(zhí)行的，之前的賬還不是我做的

bamboo老師 解答

2022-05-18 13:02

這個(gè)暫時(shí)不計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目
先掛個(gè)法院的往來(lái)  等有判決書(shū)后再?zèng)_減往來(lái)

ellenwzz 追問(wèn)

2022-05-18 13:19

可能東西沒(méi)給過(guò)來(lái)，那這個(gè)要不要調(diào)整

bamboo老師 解答

2022-05-18 13:20

您計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出 現(xiàn)在沒(méi)有文件 那匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整

ellenwzz 追問(wèn)

2022-05-18 13:22

那我先問(wèn)問(wèn)有沒(méi)有文件，如果有的話，要填扣除類(lèi)調(diào)整是吧

bamboo老師 解答

2022-05-18 13:23

有的話 如果是允許扣除的項(xiàng)目 不需要做納稅調(diào)整