郭老師 解答

2022-05-20 10:24

這個是子宮食堂使用的嗎？

ellenwzz 追問

2022-05-20 10:34

不是，具體我也不清楚是給誰的，之前的那個做到職工福利的那一筆，還紅沖嗎

郭老師 解答

2022-05-20 10:36

需要紅沖的
你這個固定資產(chǎn)折舊打算坐到哪里？是福利費(fèi)嗎？

ellenwzz 追問

2022-05-20 10:38

首先是不是做一個固定資產(chǎn)增加的科目，然后計(jì)提折舊，借管理費(fèi)用折舊費(fèi)，貸累計(jì)折舊

郭老師 解答

2022-05-20 10:42

好對的是的是這么做的。

ellenwzz 追問

2022-05-20 10:51

那老師，那個資產(chǎn)增加就得做固定資產(chǎn)，貸利潤分配未分配利潤嗎
我們這次匯算清繳沒有做
沒有調(diào)減或者調(diào)增

郭老師 解答

2022-05-20 10:54

匯算清繳需要調(diào)整的，你這個福利費(fèi)不允許抵扣。

郭老師 解答

2022-05-20 10:55

職工薪酬明細(xì)表，實(shí)際金額和稅收金額減去這個就可以的。

ellenwzz 追問

2022-05-20 11:01

但是我們公司本來就是虧損，所以也沒有調(diào)

ellenwzz 追問

2022-05-20 11:02

不調(diào)會有什么影響

郭老師 解答

2022-05-20 11:03

不調(diào)有影響的，你多抵扣所得稅。

ellenwzz 追問

2022-05-20 11:07

那我們公司本來就虧損，所以之前繳納的所得稅，還退回來了，這個也沒有調(diào)

郭老師 解答

2022-05-20 11:09

你好，那也得需要調(diào)整的，你虧損1000和虧損100不一樣的，以后允許彌補(bǔ)的也是1000，如果你不調(diào)整