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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-20 10:24

借固定資產(chǎn)貸利潤分配未分配利潤,然后之前少計提的折舊補

郭老師 解答

2022-05-20 10:24

這個是子宮食堂使用的嗎?

ellenwzz 追問

2022-05-20 10:34

不是,具體我也不清楚是給誰的,之前的那個做到職工福利的那一筆,還紅沖嗎

郭老師 解答

2022-05-20 10:36

需要紅沖的
你這個固定資產(chǎn)折舊打算坐到哪里?是福利費嗎?

ellenwzz 追問

2022-05-20 10:38

首先是不是做一個固定資產(chǎn)增加的科目,然后計提折舊,借管理費用折舊費,貸累計折舊

郭老師 解答

2022-05-20 10:42

好對的是的是這么做的。

ellenwzz 追問

2022-05-20 10:51

那老師,那個資產(chǎn)增加就得做固定資產(chǎn),貸利潤分配未分配利潤嗎
我們這次匯算清繳沒有做
沒有調(diào)減或者調(diào)增

郭老師 解答

2022-05-20 10:54

匯算清繳需要調(diào)整的,你這個福利費不允許抵扣。

郭老師 解答

2022-05-20 10:55

職工薪酬明細表,實際金額和稅收金額減去這個就可以的。

ellenwzz 追問

2022-05-20 11:01

但是我們公司本來就是虧損,所以也沒有調(diào)

ellenwzz 追問

2022-05-20 11:02

不調(diào)會有什么影響

郭老師 解答

2022-05-20 11:03

不調(diào)有影響的,你多抵扣所得稅。

ellenwzz 追問

2022-05-20 11:07

那我們公司本來就虧損,所以之前繳納的所得稅,還退回來了,這個也沒有調(diào)

郭老師 解答

2022-05-20 11:09

你好,那也得需要調(diào)整的,你虧損1000和虧損100不一樣的,以后允許彌補的也是1000,如果你不調(diào)整

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固定資產(chǎn)賬面余額是指固定資產(chǎn)科目在賬面上的實際余額,它反映了企業(yè)購置固定資產(chǎn)時所支付的實際成本,包括固定資產(chǎn)的買價、運雜費、安裝費等。這個余額通常不會隨著時間的推移而改變,除非有新的固定資產(chǎn)被購置或者舊的固定資產(chǎn)被處置。
2024-06-28 15:57:04
同學(xué)你好,這個是需要的,等于說是處置固定資產(chǎn),這個要進入固定資產(chǎn)清理。
2022-09-24 12:39:30
學(xué)員您好,是的,對的
2022-09-24 12:51:03
你好,固定資產(chǎn)投資 額是包括固定資 產(chǎn),它還包括在建工程
2023-01-06 17:18:33
因為清理的時候借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理反應(yīng)的是按賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)的待清理的固定資產(chǎn),某種意義上來說也是固定資產(chǎn)的一種存在形式,所以加進去一并反應(yīng)。
2020-02-18 12:35:44
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