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大海老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-20 16:31

你好，是的，民非企業(yè)申報(bào)2021年匯算清繳的時(shí)候，A107040第一行的減免企業(yè)所得稅是自動(dòng)帶出來的。
民非企業(yè)這個(gè)數(shù)據(jù)一般是零的，因?yàn)槊穹瞧髽I(yè)一般獲得免稅資格認(rèn)定，無需繳納企業(yè)所得稅。

心悅 追問

2022-05-20 16:38

老師 您好 民非企業(yè)申報(bào)2021年匯算清繳的時(shí)候，A107040第一行的減免企業(yè)所得稅是自動(dòng)帶出來的，那有公式么 因?yàn)楝F(xiàn)在在減免后還需要交2400多的稅 那這個(gè)企業(yè)所得稅 是需要交的么 謝謝

大海老師 解答

2022-05-20 16:40

民非企業(yè)的收入屬于免稅收入，不需要繳納企業(yè)所得稅，你們有沒有做免稅資格認(rèn)定

心悅 追問

2022-05-20 16:58

老師 應(yīng)該是部分收入不免稅的 謝謝您

大海老師 解答

2022-05-20 17:06

部分收入不免稅，那么你把主表和減免稅表，這兩張表的數(shù)據(jù)截圖我看看

心悅 追問

2022-05-20 17:08

主表應(yīng)納稅所得額377835.22 減免企業(yè)所得稅85012.92

大海老師 解答

2022-05-20 17:13

應(yīng)納稅所得額377835.22，減免稅額377835.22*0.225=85012.92，應(yīng)納稅額377835.22*0.125*0.2=9445.88
（一）對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

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企業(yè)所得稅匯算清繳減免所得稅額的計(jì)算方式，一般采用減免法來計(jì)算，即：減免所得稅額=減免稅額×應(yīng)納稅所得額的計(jì)算結(jié)果÷應(yīng)納稅額的計(jì)算結(jié)果。減免稅額可以根據(jù)企業(yè)的不同情況按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行計(jì)算，如：鼓勵(lì)投資減免稅額、研發(fā)減免稅額、降低稅率減免稅額等。應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額是按照企業(yè)所得稅法的規(guī)定，按照計(jì)算稅款的程序，計(jì)算出的合計(jì)值。通過上述計(jì)算方法，便可以得出企業(yè)所得稅匯算清繳減免所得稅額的計(jì)算結(jié)果。
2023-03-01 15:15:15
你好，用實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%
2022-05-13 17:47:40
你好濕，免企業(yè)所得稅嗎？
2022-04-02 15:19:38
你好，一般必選的都要填，還有些具體方面的表要問你的稅務(wù)專管員，他們規(guī)定為準(zhǔn)。
2019-05-06 11:14:02
需要做匯算清繳 通過調(diào)整增加或減少應(yīng)納稅所得額，從而影響應(yīng)納所得稅額
2016-05-20 16:27:02
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