雁子 追問

2022-05-21 10:29

2020年的發(fā)票也能入賬嗎？假設(shè)該張2020年發(fā)票金額為72000，三方頂賬協(xié)議是72000，分錄怎么做？

王超老師 解答

2022-05-21 10:31

可以的，這個(gè)是之前賬務(wù)處理出錯(cuò)了阿

雁子 追問

2022-05-21 10:50

我的小規(guī)模賬套里沒有以前年度損益調(diào)整科目，該如何處理？

王超老師 解答

2022-05-21 10:53

那么用未分配利潤(rùn)代替的

雁子 追問

2022-05-21 10:57

該熱力公司在賬套中是應(yīng)收賬款里的一個(gè)明細(xì)科目，我可以做成借  未分配利潤(rùn)72000，貸  應(yīng)收賬款-熱力公司嗎

王超老師 解答

2022-05-21 11:04

可以的，你業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單的話是可以的

雁子 追問

2022-05-21 11:06

那三方頂賬，我可以記成借 應(yīng)收賬款-熱力公司   貸  其他應(yīng)付款-房產(chǎn)公司嗎

王超老師 解答

2022-05-21 11:10

這個(gè)一般不這樣處理的，很少見的

雁子 追問

2022-05-21 11:13

那應(yīng)該怎么處理？

王超老師 解答

2022-05-21 11:14

借 其他應(yīng)收賬款-熱力公司 貸 其他應(yīng)付款-房產(chǎn)公司

雁子 追問

2022-05-21 11:25

這樣做出來(lái)的結(jié)果還是熱力公司欠物業(yè)公司錢，可是熱力公司說(shuō)三方頂賬以后他們不欠物業(yè)公司錢了

王超老師 解答

2022-05-21 11:27

不可能阿，那你為什么要給對(duì)方頂賬？

雁子 追問

2022-05-21 11:34

這張發(fā)票應(yīng)該是開給房產(chǎn)公司的，由房產(chǎn)公司支付給熱力公司

雁子 追問

2022-05-21 11:36

暖氣費(fèi)應(yīng)該是由房產(chǎn)公司支付的，但發(fā)票開給了物業(yè)公司

王超老師 解答

2022-05-21 11:39

那這個(gè)是他們之間的事情阿，跟你們物業(yè)公司只是收錢而已

雁子 追問

2022-05-21 11:40

熱力公司欠物業(yè)公司電費(fèi)，房產(chǎn)公司欠熱力公司暖氣費(fèi)、物業(yè)、房產(chǎn)有業(yè)務(wù)往來(lái)

王超老師 解答

2022-05-21 11:42

那到底是誰(shuí)欠你的錢阿

雁子 追問

2022-05-21 11:43

是不是可以直接記  借  其他應(yīng)付款-房產(chǎn)公司    貸  應(yīng)收賬款--熱力公司

王超老師 解答

2022-05-21 11:44

不是，我是問你到底是誰(shuí)欠你的錢阿

雁子 追問

2022-05-21 11:45

熱力公司、房產(chǎn)公司都欠啊

王超老師 解答

2022-05-21 11:46

那么你這個(gè)就不能說(shuō)是三方頂賬了