專票開錯 次月怎么開紅沖票

答： 銷方申請開具紅字發(fā)票的流程? 1、前提條件 當出現(xiàn)以下情況時,應由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的. 值得注意的是,兩種條件下對應的申請時限不同.因開票有誤購買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認證期限內提出申請;尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內提出申請. 2、開具流程 (1)銷售方提交申請單 銷售方須在規(guī)定期限內向主管稅務機關填報《申請單》,并在《申請單》上填寫具體原因以及相對應藍字專用發(fā)票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料. (2)銷售方稅務機關開具通知單 銷售方稅務機關根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應與《通知單》一一對應.

專用發(fā)票開錯跨月怎么紅沖？

答： 你們是購買方還是銷售方，發(fā)票認證么

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好我這個月開的專票開錯了，才發(fā)現(xiàn)，沖紅可是顯示藍票沒有沖紅的金額和稅額，不可再次沖紅，是怎么回事

答： 1好，他是不是已經(jīng)作廢了，這個是紙質的還是電子的？