A.0000靜 追問

2022-05-23 16:18

對，工資薪金是那邊申報個稅，我們需要吧工資和社保費的總額直接打給勞務(wù)派遣公司，因為一些原因，他們沒有收我們勞務(wù)費，我是這樣做的，借   管理費用-工資      管理費用-社保    貸   銀行存款  可以嗎

郭老師 解答

2022-05-23 16:18

哦，不對的，應(yīng)該都做到勞務(wù)費。

A.0000靜 追問

2022-05-23 16:21

直接做到勞務(wù)費嗎，那在匯算清繳的時候怎么處理？這部分算職工薪酬嗎

郭老師 解答

2022-05-23 16:22

好，匯算清繳調(diào)整就可以的，沒有發(fā)票需要調(diào)整，不允許抵扣。

郭老師 解答

2022-05-23 16:22

在職工薪酬里面再納稅調(diào)整明細表，其他30藍。

A.0000靜 追問

2022-05-23 16:28

是有收到發(fā)票的，我們是按發(fā)票付款的，我的意思是沒有收取服務(wù)費，我的意思是這種勞務(wù)費算職工薪酬嗎，匯算清繳中   職工薪酬制醋及納稅調(diào)整明細表用  填這部分數(shù)據(jù)嗎

郭老師 解答

2022-05-23 16:30

有發(fā)票的，正常做勞務(wù)費就可以的，它不屬于職工薪酬里面的，你們做的是勞務(wù)費，不能再職工薪酬明細表里面填寫。

A.0000靜 追問

2022-05-23 16:39

收到，謝謝

郭老師 解答

2022-05-23 16:39

不用客氣，工作順利

A.0000靜 追問

2022-05-23 17:05

勞務(wù)費在匯算清繳中有需要特殊處理的地方嗎嗎

郭老師 解答

2022-05-23 17:06

你好，只要有發(fā)票都可以抵扣，不需要單獨做處理。