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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-05-08 21:16

您好，結轉增值稅分錄，借：應交稅費-應交增值稅-銷項，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅-進項，同時，借：應交稅費-未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。

*?. ?????琴???????*?゜? 追問

2017-05-08 21:18

@王老師：老師，進項大于銷項了要轉出未交增值稅？

王雁鳴老師 解答

2017-05-08 21:19

您好，可以轉入的

*?. ?????琴???????*?゜? 追問

2017-05-08 21:21

@王老師：老師我沒明白，進項大于銷項，借：應繳稅費-銷項   貸;應繳稅費-銷項這樣就可以了吧

王雁鳴老師 解答

2017-05-08 21:23

您好，也可以的，進項大于銷項，借：應繳稅費-銷項 貸;應繳稅費-進項

*?. ?????琴???????*?゜? 追問

2017-05-08 21:25

@王老師：那老師您前面給的分錄借方的應繳稅費-轉出未交增值稅指的是什么？

王雁鳴老師 解答

2017-05-08 21:26

您好，就是指的進項與銷項的差額的。

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相關問題討論
您好 簡易計稅不結轉增值稅 結轉增值稅只是一般銷項?進項結轉增值稅
2020-05-12 06:39:16
你好，根據銷項稅額與進項稅額的差額結轉 期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
借 銷項 貸 進項 差額計入未交增值稅！
2019-01-09 10:16:33
期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅3464.34
2017-08-15 15:28:17
這個結轉做借銷項稅額 5322.16-3796.45 轉出未交增值稅， 貸進項稅額125300.82 你這個之前都沒有結轉么，那現在一起結轉做借銷項稅額132109.17 貸進項稅額 125300.82 轉出未交增值稅，
2019-11-07 10:06:22
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