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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-25 12:31

 你好1. 你們是定期定額的話 ; 那么你們 不超過季度 45萬普票; 你在11欄次里面去報 你實(shí)際開票的不含稅金額 ;到時報免稅哈;   報不含稅金額   3萬; 定額是 自動會出來 5萬金額的;    

荼卍蘼 追問

2022-05-25 12:36

也就是說稅務(wù)不論核定數(shù)額是多少,我都按實(shí)際銷售的不含稅金額去填報,不是稅務(wù)核定我銷售50000元,我申報時就應(yīng)填50000元,是這個意思嗎?

meizi老師 解答

2022-05-25 12:39

你好 ; 是的。  最終是 按你實(shí)際情況 去報增值稅的    ; 一般核定是針對個稅部分的   是的 

荼卍蘼 追問

2022-05-25 14:40

那我之前都沒有申報,稅務(wù)那邊默認(rèn)給我申報了,我現(xiàn)在應(yīng)該去更正報表,把實(shí)際的銷售額填報上去咯,如果某一季度沒有銷售額,我就零申報是嗎

meizi老師 解答

2022-05-25 14:43

你好 ;     定額不超過 稅務(wù)局自動季報了。 你就不管了。  你就按其他稅種  去報了就行了。    

荼卍蘼 追問

2022-05-25 14:46

也就是我的銷售額沒有超過定額,我就不用去管,但是我要是超過了定額我就要去做更正是吧

荼卍蘼 追問

2022-05-25 14:47

個稅是根據(jù)銷售額確定,但之前也沒有報過個稅,現(xiàn)在補(bǔ)報還來得及嗎?

meizi老師 解答

2022-05-25 14:51

 你好1.是的。 除非你超過了定額;    就得按實(shí)際發(fā)生的金額去報個稅的;    ;如果  系統(tǒng)沒有給你報; 你就得去補(bǔ)報的; 會罰款和扣分的   

荼卍蘼 追問

2022-05-25 14:54

那我沒有超過定額也沒有去更正系統(tǒng)默認(rèn)申報的金額,那豈不是要多交個稅?

meizi老師 解答

2022-05-25 14:56

 你好;    你超過了定額; 要按開票不含稅金額*征收率計算個稅的; 是的   

荼卍蘼 追問

2022-05-25 15:07

好的,明白了,謝謝老師

meizi老師 解答

2022-05-25 15:10

 不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價  

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你好 小規(guī)模納稅人申報增值稅填不含稅金額
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