咩咩 追問(wèn)

2022-05-26 13:33

就是正常的按照收入入賬的

郭老師 解答

2022-05-26 13:34

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)收賬款
納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其它里面填寫其他賬載金額。

咩咩 追問(wèn)

2022-05-26 13:36

這個(gè)金額寫的是發(fā)票上的那個(gè)不含稅金額嗎

郭老師 解答

2022-05-26 13:43

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

咩咩 追問(wèn)

2022-05-26 14:24

匯算清繳的時(shí)候，可以把錯(cuò)開(kāi)的發(fā)票金額數(shù)，填寫在《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》的第7欄，資產(chǎn)減值損失一欄嗎？

郭老師 解答

2022-05-26 14:26

你好，這個(gè)是你們自己開(kāi)出去的嗎？

咩咩 追問(wèn)

2022-05-26 14:32

還是之前的那個(gè)問(wèn)題啊

郭老師 解答

2022-05-26 14:33

哦，不能再資產(chǎn)減值損失里面填寫的

郭老師 解答

2022-05-26 14:33

主表里面的利潤(rùn)總額以上的數(shù)據(jù)必須在利潤(rùn)表里面有數(shù)據(jù)才行，沒(méi)有的不應(yīng)該在這里面填寫

郭老師 解答

2022-05-26 14:34

開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票的，在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其他里面。

咩咩 追問(wèn)

2022-05-26 15:02

感謝你的回復(fù)，謝謝

郭老師 解答

2022-05-26 15:02

不用客氣，工作愉快