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meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-26 15:37

你好； 1. 股權(quán)控制了 就算是母子公司的   2；  備注投資款即可   

秀麗的流沙 追問(wèn)

2022-05-26 15:38

那后期我需要做合并報(bào)表嗎？

秀麗的流沙 追問(wèn)

2022-05-26 15:39

母公司賬務(wù)處理怎么做？

meizi老師 解答

2022-05-26 15:43

 你好；   母子公司需要做銷(xiāo)項(xiàng)稅的；  母公司做 ：借長(zhǎng)期股權(quán)投資貸銀行存款   

秀麗的流沙 追問(wèn)

2022-05-26 15:44

現(xiàn)金打款，兩家公司都是小規(guī)模應(yīng)該就不需要銷(xiāo)項(xiàng)稅對(duì)吧。另外我后期社保需要做合并報(bào)表嗎？

meizi老師 解答

2022-05-26 15:46

 你好； 1. 是的。 小規(guī)模3%稅率目前是按免稅報(bào)稅的；  分別去報(bào)社保哈   

秀麗的流沙 追問(wèn)

2022-05-26 15:50

企業(yè)所得稅，增值稅還有年終匯算的時(shí)候需要合并報(bào)表嗎？還是都分開(kāi)各自報(bào)

meizi老師 解答

2022-05-26 15:56

 你好 ；          分別去報(bào)稅哈；        最終你們后期  要做一個(gè)合并報(bào)表    

秀麗的流沙 追問(wèn)

2022-05-26 15:57

好的，謝謝老師。公司剛成立，這方面沒(méi)接觸過(guò)

meizi老師 解答

2022-05-26 16:05

 你好； 是的。  有空去看看 合并報(bào)表的課程   

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你好，繳納所得稅和印花稅
2020-06-28 16:35:38
你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題 可以同時(shí)存在的
2024-01-04 22:34:22
要平賬，需要根據(jù)具體的資金流向和業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。以下是一般的賬務(wù)處理步驟： 1.B 公司向 A 公司借款：B 公司從基本戶(hù)打款到 A 公司基本戶(hù)時(shí)，A 公司應(yīng)借記“銀行存款”，貸記“其他應(yīng)付款-B 公司”。 2.項(xiàng)目款到賬和分配：項(xiàng)目款打到 B 公司公戶(hù)后，B 公司留下一部分錢(qián)，然后將剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)到 A 個(gè)人卡。A 公司應(yīng)借記“銀行存款”（收到 B 公司轉(zhuǎn)來(lái)的項(xiàng)目款）和“其他應(yīng)收款-A 個(gè)人”（A 個(gè)人收到的款項(xiàng)），貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”（根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)確定）。B 公司應(yīng)借記“銀行存款”（收到的項(xiàng)目款）和“其他應(yīng)付款-A 公司”（轉(zhuǎn)給 A 個(gè)人的款項(xiàng)），貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”。 3.A 公司的投資和借款：A 又以投資款和借款兩種方式分兩次打款到自己公司基本戶(hù)里，A 公司應(yīng)借記“銀行存款”，貸記“實(shí)收資本”（投資款部分）和“其他應(yīng)付款-A 個(gè)人”（借款部分）。 4.項(xiàng)目結(jié)束后的資金往來(lái)：A 公司將 B 前期的打款減去項(xiàng)目款留在 B 公戶(hù)里的錢(qián)的差額打到 B 公司基本戶(hù)里，A 公司應(yīng)借記“其他應(yīng)付款-B 公司”，貸記“銀行存款”；B 公司應(yīng)借記“銀行存款”，貸記“其他應(yīng)收款-A 公司”。
2024-06-14 16:53:34
您好。是需要做分錄的
2022-01-07 17:48:57
你好，可以計(jì)入借·費(fèi)用 代其他應(yīng)付款
2020-11-25 16:17:02
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