實操學(xué)堂 追問

2022-05-27 14:40

這個表對嗎老師

郭老師 解答

2022-05-27 14:42

你好，玻璃費事，實際的業(yè)務(wù)嗎？實際的業(yè)務(wù)可以的。

郭老師 解答

2022-05-27 14:42

福利費剛才打錯了，福利費是調(diào)整之后的嗎

實操學(xué)堂 追問

2022-05-27 14:45

1600是實際發(fā)生的福利費  稅收金額是什么意思  是自己填進去的嗎  填了稅收金額那邊主表就沒有調(diào)增

郭老師 解答

2022-05-27 14:46

哦，稅收金額是允許抵扣所得稅的金額。

郭老師 解答

2022-05-27 14:46

這個是正確的，不需要調(diào)整的。

實操學(xué)堂 追問

2022-05-27 14:50

稅收金額是怎么計算的
這個福利費包括管理費用——職工福利費嗎

郭老師 解答

2022-05-27 14:51

好稅收金額是有發(fā)票的，福利費按工資的14%抵扣所得稅。

實操學(xué)堂 追問

2022-05-27 15:02

實際發(fā)生的和賬載金額是一樣吧

郭老師 解答

2022-05-27 15:05

好你計提和支付出去的是一樣的話，就是一樣的。

實操學(xué)堂 追問

2022-05-27 15:07

如果計提多了呢

郭老師 解答

2022-05-27 15:07

多計提了你的實際金額和稅收金額里面，減去這個金額就可以了。

實操學(xué)堂 追問

2022-05-27 15:11

平時也要計提職工福利費嗎
去年都沒有計提職工福利費，職工教育經(jīng)費 有影響嗎
直拉支付：管理費用—職工教育經(jīng)費

郭老師 解答

2022-05-27 15:12

哦不用的，平時沒有發(fā)生的不用管。

實操學(xué)堂 追問

2022-05-27 15:16

這樣做這個表在主表那邊就沒有調(diào)增情況
有調(diào)增情況又挨補稅
那這個表對了嗎、
但是招待費主調(diào)增300
300*25%=75
挨補75元所得稅其他不用補

郭老師 解答

2022-05-27 15:20

好，調(diào)增之后是盈利的嗎？

郭老師 解答

2022-05-27 15:20

看一下你的主表，調(diào)整之后有盈利的才交稅，沒有盈利的不需要繳納，小型微利企業(yè)可以享受優(yōu)惠政策。

實操學(xué)堂 追問

2022-05-27 15:24

不是小微  有的  之前已預(yù)繳過三仠多 我發(fā)主表給你看一下

郭老師 解答

2022-05-27 15:29

就是這么做的，這么算的。