老師好，我公司的賬務(wù)一直由代賬公司做，現(xiàn)在發(fā)覺去年利潤表里的財務(wù)費(fèi)用和科目余額表里的不一致，經(jīng)過核對，是因?yàn)槔⑹杖腚m然記在借方紅字，但結(jié)轉(zhuǎn)時做在借方了，這樣，是不是科目余額表就取不數(shù)，但為什么利潤表又是對的

小菲老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-28 13:46

同學(xué)，你好
不會的，還是會取數(shù)的

黃謙追問

2022-05-28 14:16

那我就真不明白了，借：銀存，借：財務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)時，借：本年利潤貸：財務(wù)費(fèi)用-利息收入正數(shù)，這樣做應(yīng)該是不對的吧

黃謙追問

2022-05-28 14:18

代賬公司用的是金蝶，金蝶應(yīng)該不會有這樣的錯誤呀

小菲老師解答

2022-05-28 14:18

同學(xué)，你好
不對的
借：財務(wù)費(fèi)用-利息收入
貸：本年利潤

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