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家權老師

職稱： 稅務師

2022-05-30 09:27

該批白酒的消費計稅價格=(30000*（1+5%）+1500*0.5*2)/（1-20%）=41250
消費稅=41250*20%+1500*0.5*2=9750，增值稅=41250*13%=5362.5
借：管理費用-福利費45112.50
     貸：庫存商品 30000
           應交稅費-增值稅-銷項 5362.5
           應交稅費-消費稅 9750

家權老師 解答

2022-05-30 09:59

按以下分錄處理
該批白酒的消費計稅價格=(30000*（1+5%）+1500*0.5*2)/（1-20%）=41250
消費稅=41250*20%+1500*0.5*2=9750，增值稅=41250*13%=5362.5
借：管理費用-福利費46612.50
     貸：主營業(yè)務收入  41250           
           應交稅費-增值稅-銷項 5362.5
借：稅金及附加9750
         貸：應交稅費-消費稅 9750
借：主營業(yè)務成本30000
貸：庫存商品30000

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組成價稅價格是 （30000*1.1+1.5*2000*0.5）/（1-0.2）=43125 應交增值稅43125*0.13=5606.25 應交消費稅43125*0.2+1.5*2000*0.5=10125
2022-05-30 09:31:17
該批白酒的消費計稅價格=(30000*（1%2B5%）%2B1500*0.5*2)/（1-20%）=41250 消費稅=41250*20%%2B1500*0.5*2=9750，增值稅=41250*13%=5362.5 借：管理費用-福利費46612.50 ?????貸：主營業(yè)務收入??41250??????????? ???????????應交稅費-增值稅-銷項?5362.5 借：稅金及附加9750 ?????????貸：應交稅費-消費稅?9750 借：主營業(yè)務成本30000 貸：庫存商品30000
2022-05-30 10:12:42
你好，計算該批薯類白酒組成計稅價格是（30000*1.05+1.5*2000*0.5）/（1-20%）=41250 增值稅＝41250×13%＝5362.5 借；管理費用等-福利費 46612.5 貸；應付職工薪酬 46612.5 借：應付職工薪酬 46612.5 貸：主營業(yè)務收入 41250 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）5362.5 借：主營業(yè)務成本 30000 貸：庫存商品 30000
2022-05-30 09:06:57
該批白酒的消費計稅價格=(30000*（1%2B5%）%2B1500*0.5*2)/（1-20%）=41250 消費稅=41250*20%%2B1500*0.5*2=9750，增值稅=41250*13%=5362.5 借：管理費用-福利費45112.50 ? ? ?貸：庫存商品?30000 ? ? ? ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項?5362.5 ? ? ? ? ? ?應交稅費-消費稅?9750
2022-05-30 09:27:42
你好，計算該批薯類白酒組成計稅價格是（30000*1.05+1.5*2000*0.5）/（1-20%）=41250 增值稅＝41250×13%＝5362.5 借；管理費用等-福利費 46612.5 貸；應付職工薪酬 46612.5 借：應付職工薪酬 46612.5 貸：主營業(yè)務收入 41250 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）5362.5 借：主營業(yè)務成本 30000 貸：庫存商品 30000
2022-05-30 09:07:09
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