冰酷 追問(wèn)

2022-05-30 13:32

國(guó)內(nèi)公司賬面掛的2萬(wàn)，差額部分怎么處理？

冉老師 解答

2022-05-30 13:36

這樣的話，前期記賬有問(wèn)題，要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出了

冰酷 追問(wèn)

2022-05-30 13:42

？？？什么啊，對(duì)方給我代扣的利息稅，給我稅票，國(guó)內(nèi)我是可以抵扣的

冰酷 追問(wèn)

2022-05-30 13:42

國(guó)內(nèi)國(guó)外是內(nèi)部公司的話，你的說(shuō)法是不成立的

冉老師 解答

2022-05-30 13:56

不好意思，老師看錯(cuò)了學(xué)員
你們按照實(shí)際收款確認(rèn)利息收入，1.8萬(wàn)的
到時(shí)候匯算清繳交納所得稅的時(shí)候1.8萬(wàn)還原稅前2萬(wàn)，乘以稅率減去已經(jīng)代扣的，差額交稅的

冰酷 追問(wèn)

2022-05-30 14:06

收回利息前，我們掛賬處理如下：
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用   -2
借：其他應(yīng)收款-利息調(diào)整 2
收回利息的時(shí)候如何處理？
借：銀行存款  1.8
貸：其他應(yīng)收款-利息調(diào)整1.8   
那剩下的0.2呢？？？一致掛賬上？？？不合適吧！！

冉老師 解答

2022-05-30 14:52

0.2沖回財(cái)務(wù)費(fèi)用即可