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甲公司下屬A工廠資產(chǎn)總額20000萬元，其中：房產(chǎn)10000萬元，貨物9000萬元，負(fù)債21000萬元，凈資產(chǎn)-1000萬元。甲公司將A工廠的全部資產(chǎn)以21000萬元轉(zhuǎn)讓給B公司，收款后還債。A公司涉及流轉(zhuǎn)稅如下： ①銷售不動產(chǎn)應(yīng)納增值稅500（萬元） ②銷售不動產(chǎn)應(yīng)納的土地增值稅約3000（萬元） ③銷售貨物應(yīng)納增值稅約1300（萬元）試進(jìn)行稅務(wù)籌劃？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2022-05-30 21:38

首先，你這里凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù)，那么是虧損，就不存在企業(yè)所得稅的問題。那么需要考慮的就是一個流轉(zhuǎn)稅的問題。那么關(guān)于流轉(zhuǎn)稅，現(xiàn)在有政策，你可以去考慮成立一個小規(guī)模納稅人，那么，小規(guī)模納稅人開具那個銷售貨物的普通發(fā)票是可以享受免稅的，這里就可以節(jié)稅1300萬。

stillmeKathleen 追問

2022-05-31 12:07

想問問具體該怎么寫呢？我們老師沒講過這門課就讓我們自己寫

陳詩晗老師解答

2022-05-31 12:32

你可以，直接按前面思路。
去寫，成立小規(guī)模，銷售貨物可以免稅1300節(jié)稅

stillmeKathleen 追問

2022-05-31 19:33

老師我還是沒聽懂，您可以把具體的過程寫出來讓我看一下嗎

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