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送心意

方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-05-16 16:33

@方老師在收款之前掛借其他應(yīng)付款 貸其他業(yè)務(wù)收入，扣除提點(diǎn)付別的企業(yè)時(shí)借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 貸什么

A懶人 追問(wèn)

2017-05-16 16:48

謝謝方老師

方老師 解答

2017-05-14 20:00

你公司是做什么的，場(chǎng)地不是你公司的嗎？

A懶人 追問(wèn)

2017-05-14 20:51

@方老師：場(chǎng)地不是我公司是其他公司免費(fèi)提供不收取任何費(fèi)用。

方老師 解答

2017-05-14 20:54

收款時(shí)借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 其他業(yè)務(wù)收入 
支付別的企業(yè)時(shí) 借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金或銀行存款

方老師 解答

2017-05-16 16:40

支付別的企業(yè)時(shí)沖減原來(lái)掛的其他應(yīng)付款，然后用現(xiàn)金支付其他企業(yè)。

方老師 解答

2017-05-16 16:49

不客氣，祝您工作順利！

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您好，麻煩參考以下分錄處理，謝謝。 比如銷售市場(chǎng)價(jià)是1000元，收款500元，贈(zèng)送500元，開發(fā)票時(shí)，按市場(chǎng)價(jià)，開銷售額為1000，再另起一行做銷售折讓500。做賬時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，500，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-賣的產(chǎn)品，500元減去稅金，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-送的產(chǎn)品，500元減去稅金，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-銷售折讓，負(fù)數(shù)500元減去稅金，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，500元*增值稅率/（1+增值稅率）。結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-賣的產(chǎn)品，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-送的產(chǎn)品，貸；庫(kù)存商品-賣的產(chǎn)品，庫(kù)存商品-送的產(chǎn)品。
2019-04-15 17:42:17
你好，借：現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，與正常商品分錄一樣
2018-01-06 11:06:01
你公司是做什么的，場(chǎng)地不是你公司的嗎？
2017-05-14 20:00:58
借；銀行存款 貸；預(yù)收賬款 借；預(yù)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-04-18 22:09:39
你好 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2019-10-17 10:23:42
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