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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-06-07 11:41

你好

1.計提工資
借：管理費用(這個是用于管理部門內(nèi)容的支出的，如果是銷售用途就計銷售費用)6000
       貸：應(yīng)付職工薪酬—工資6000
2.計提社保(企業(yè)部分，即企業(yè)自己承擔(dān)的部分)
借：管理費用(同上)1100
       貸：應(yīng)付職工薪酬一社保1100
3.發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬—工資 6000+1100
       貸：其他應(yīng)付款一社保(員工個人部分) 1100
              庫存現(xiàn)金/銀行存款6000
4.上交社保
借：應(yīng)付職工薪酬一社保(企業(yè)部分)1100
       其他應(yīng)付款一社保(個人部分)500
       貸：庫存現(xiàn)金或者銀行存款1600

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相關(guān)問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
同學(xué)你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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