郭老師 解答

2022-06-07 16:30

不可以的，需要正常申報(bào)。

微笑的魚 追問

2022-06-07 16:43

負(fù)數(shù)怎么填呢？申報(bào)不過去呀，只有填0

郭老師 解答

2022-06-07 16:45

你好，你的收入填寫100，然后你的成本也填寫120，剩下的在以后抵扣不就可以？

郭老師 解答

2022-06-07 16:45

一般納稅人，如果是一般納稅人，附表三有一個(gè)本期發(fā)生額填寫120，然后實(shí)際抵扣金額填寫100。

微笑的魚 追問

2022-06-07 16:48

是小規(guī)模填增值稅的主表哪里呢？

郭老師 解答

2022-06-07 16:50

你好，小規(guī)模去填寫附列資料
3%的里面有一個(gè)本期扣除和實(shí)際抵扣金額，一個(gè)填寫1201個(gè)填寫100。

郭老師 解答

2022-06-07 16:50

然后它主表自動(dòng)取出的。在第二列，

微笑的魚 追問

2022-06-07 16:56

這個(gè)表里面嗎？只有這個(gè)附列資料

郭老師 解答

2022-06-07 16:58

你好，就是這個(gè)表格里面填寫的。

郭老師 解答

2022-06-07 16:58

第二列填寫120，第三列填寫100。

微笑的魚 追問

2022-06-07 17:06

有錯(cuò)誤不能下一步，能不能麻煩示范一下。謝謝

郭老師 解答

2022-06-07 17:08

你的收入是多少的？

郭老師 解答

2022-06-07 17:08

顯示的你的收入是120，你不是應(yīng)該是填寫100嗎？

微笑的魚 追問

2022-06-07 17:10

代收租戶的水費(fèi)是2500元是收入，付給自來水公司是5300元，自來水公司開給我們的發(fā)票也是5300元

郭老師 解答

2022-06-07 17:12

那你的收入含稅的填寫2500
第二列填寫，5300
然后第三列填寫2500

郭老師 解答

2022-06-07 17:12

我剛才給你舉例，然后你竟然填寫進(jìn)去了。

微笑的魚 追問

2022-06-07 17:17

還是有錯(cuò)誤提醒無法下一步呀

郭老師 解答

2022-06-07 17:21

第七列，你沒有填寫。

微笑的魚 追問

2022-06-07 17:23

是灰色的我填不了呀

郭老師 解答

2022-06-07 17:24

第八列，你能填寫嗎？這里填寫零。

微笑的魚 追問

2022-06-07 17:32

可以，填0就沒有錯(cuò)誤提示

郭老師 解答

2022-06-07 17:33

第八列，你填寫零就可以的。

微笑的魚 追問

2022-06-07 17:43

那樣第八列的數(shù)據(jù)是0，在主表里面提示要填8列的數(shù)據(jù)在10欄未達(dá)到起征點(diǎn)哪里欄，不然過不去

郭老師 解答

2022-06-07 17:47

實(shí)際已經(jīng)0了
不需要填寫了

微笑的魚 追問

2022-06-07 17:50

那就選擇強(qiáng)制通過就可以了吧，謝謝啦

郭老師 解答

2022-06-07 17:53

可以的，可以這么做的。