廖**文 追問

2022-06-08 07:38

我圖片截漏了，按照我上述所說的，這個(gè)30欄和27欄代表的是什么意思呀？

廖**文 追問

2022-06-08 08:05

這個(gè)30欄和27欄代表的是什么意思呀？代表上期緩繳的320228.51嗎？還有32欄比以往少累加了320228.51是因?yàn)樯掀谏俳涣?20228.51，所以就累加了320228.51嗎？我看了這個(gè) 32欄基本上都是等于上期余額加上本期應(yīng)交增值稅的金額，可不可以在主表里把這個(gè)本期的320228.51的金額修改為0呢，因?yàn)槲铱唇衲晁兴鶎倨诙加芯徖U可是上一任會計(jì)報(bào)的主表里27欄和30欄里都是空的并且32欄都是等于上期的32欄加上本期的應(yīng)交增值稅，并且扣除上期的緩繳數(shù)，可是本期我報(bào)的增值稅主表32欄就和以往不一樣少累加了320228.51，能告訴在哪里把這個(gè)320228.51改成0嗎，讓這個(gè)32欄正常累加，并且32欄好像可以改為0，因?yàn)槲颐科谠鲋刀惗紱]有漏報(bào)，希望老師告訴我改一下，我有說錯(cuò)的地方望老師指點(diǎn)

廖**文 追問

2022-06-08 08:06

這個(gè)30欄和27欄代表的是什么意思呀？代表上期緩繳的320228.51嗎？還有32欄比以往少累加了320228.51是因?yàn)樯掀谏俳涣?20228.51，所以就累加了320228.51嗎？我看了這個(gè) 32欄基本上都是等于上期余額加上本期應(yīng)交增值稅的金額，可不可以在主表里把這個(gè)本期的320228.51的金額修改為0呢，因?yàn)槲铱唇衲晁兴鶎倨诙加芯徖U可是上一任會計(jì)報(bào)的主表里27欄和30欄里都是空的并且32欄都是等于上期的32欄加上本期的應(yīng)交增值稅，并且扣除上期的緩繳數(shù)，可是本期我報(bào)的增值稅主表32欄就和以往不一樣少累加了320228.51，能告訴在哪里把這個(gè)320228.51改成0嗎，讓這個(gè)32欄正常累加，并且32欄好像可以改為0，因?yàn)槲宜久科谠鲋刀惗紱]有漏報(bào)，只是有緩繳，希望老師告訴我改一下，我有說錯(cuò)的地方望老師指點(diǎn)

廖**文 追問

2022-06-08 08:08

這個(gè)30欄和27欄代表的是什么意思呀？代表上期緩繳的320228.51嗎？還有32欄比以往少累加了320228.51是因?yàn)樯掀谏俳涣?20228.51，所以就累加了320228.51嗎？我看了這個(gè) 32欄基本上都是等于上期余額加上本期應(yīng)交增值稅的金額，可不可以在主表里把這個(gè)本期的320228.51的金額修改為0呢，因?yàn)槲铱唇衲晁兴鶎倨诙加芯徖U可是上一任會計(jì)報(bào)的主表里27欄和30欄里都是空的并且32欄都是等于上期的32欄加上本期的應(yīng)交增值稅，，可是本期我報(bào)的增值稅主表32欄就和以往不一樣少累加了320228.51，能告訴在哪里把這個(gè)320228.51改成0嗎，讓這個(gè)32欄正常累加，并且32欄好像可以改為0，因?yàn)槲宜久科谠鲋刀惗紱]有漏報(bào)，只是有緩繳，希望老師告訴我改一下，我有說錯(cuò)的地方望老師指點(diǎn)

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 08:23

這個(gè)30就是說，比方說你現(xiàn)在四月份繳納了三月份的那一部分欠的稅，就填寫在30。

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 08:23

這個(gè)27，他就是說你這一個(gè)月，比方說你現(xiàn)在五月份你再申報(bào)四月份的數(shù)據(jù)的時(shí)候，就是你四月份總共交的。

廖**文 追問

2022-06-08 08:30

能就用5月申報(bào)4月的例子說嗎，你這一下3月和4月一下4月和5月，我聽不懂，

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 08:39

比如，你5月申報(bào)4月增值稅
3月欠的稅4月繳納，體現(xiàn)30行
27指的是4月繳納的總金額稅

廖**文 追問

2022-06-08 08:50

你只回答了前半部分，后半部分還是要回答一下的，都幫回答一下求求老師了

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 08:53

上期緩交不體現(xiàn)在27，你都沒有繳納
25和32體現(xiàn)就行了

廖**文 追問

2022-06-08 09:14

能把主表怎么改一下，導(dǎo)致主表上32欄余額為0嗎，

廖**文 追問

2022-06-08 09:17

就我發(fā)你的下面那個(gè)圖，能把27和30欄余額改為0嗎，因?yàn)槲覀兘衲甓加芯徖U，可是前5個(gè)月報(bào)的增值稅主表里27和30欄余額都是0，并且我紀(jì)念4.18號才來公司上班，以前沒有搞過一般納稅人，希望老師幫我改一下，以此讓我多理解下稅表各欄的含義，防止今后工作出錯(cuò)

廖**文 追問

2022-06-08 09:18

就我發(fā)你的下面那個(gè)圖，能把27和30欄余額改為0嗎，因?yàn)槲覀兘衲甓加芯徖U，可是前5個(gè)月報(bào)的增值稅主表里27和30欄余額都是0，并且我今年4.18號才來公司上班，以前沒有搞過一般納稅人，希望老師幫我改一下，以此讓我多理解下稅表各欄的含義，防止今后工作出錯(cuò)

廖**文 追問

2022-06-08 09:20

能把主表怎么改一下，導(dǎo)致主表上32欄余額為0嗎，因?yàn)槲覀児緲I(yè)務(wù)很簡單，都沒有欠繳只有緩繳，不可能有期末欠繳稅額。

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 11:25

你這里存在緩交，你這里就不可能為0
你這里緩交就是欠的，需要體現(xiàn)在32

廖**文 追問

2022-06-08 11:34

可是本期6月和以往32欄的金額來源不一樣，本期6月32欄比以往少了320228.51.因?yàn)?7欄和30欄有3202281.51這個(gè)金額的存在，以往也有緩繳，可是27.30欄的金額就是空的，可是把本期27.30欄的金額改為0嗎

廖**文 追問

2022-06-08 11:36

能我接著問的問題看完嗎？然后把來龍去脈摸清楚再回答嗎

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 11:37

你有緩繳，那么32必然有金額
之前每月，你需要考慮的是之前的申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確
可以手動(dòng)更改，這樣更改后你數(shù)據(jù)并不是正確的申報(bào)
同時(shí)可能出現(xiàn)配比異常的問題

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 11:37

申報(bào)，是根據(jù)你真的情況數(shù)據(jù)申報(bào)
而不是去隨意調(diào)整填寫

廖**文 追問

2022-06-08 13:02

我司32欄一都等于上一期32欄加本期申報(bào)的增值稅24欄就是本期應(yīng)繳增值稅全額，可是這期發(fā)現(xiàn)32欄等于上期32欄還加上本期24欄，要減去27欄和30欄的320228.51，為什么呢？

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 13:06

32本身就是24+25+26-27得出的
你上期數(shù)據(jù)應(yīng)該是沒有27欄數(shù)據(jù)才會相等的

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 13:06

不管哪一期，這個(gè)報(bào)表的公式?jīng)]有變過
都是32＝24+25+26-27

廖**文 追問

2022-06-08 13:07

可以把27欄去掉嗎

廖**文 追問

2022-06-08 13:18

最左邊是2022年1月中間是2022年2月最右邊是2022年3月，他們這3月都有緩繳，可是27欄和30欄都沒有數(shù)字呢?？墒潜酒诘?7欄和30欄都有數(shù)字，可以把本期的27欄何30欄的數(shù)字都去掉嗎就是那個(gè)320228.51那幅圖，希望老師幫下忙解答哈

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 13:28

你這里圖1，2，3
27行沒有數(shù)據(jù)，就說明沒有繳納過稅
你不填寫就可以了

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 13:28

27和30一定是你真實(shí)繳納過稅才有數(shù)據(jù)
緩交就是沒有繳納，沒有數(shù)據(jù)是正常的

廖**文 追問

2022-06-08 13:30

不對，圖1.2.3所代表的3個(gè)月的繳稅記錄我查過，都各繳款了應(yīng)繳的一半，和本期一樣不是沒有交，都是交了一半緩繳一半

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 13:31

那就是你之前申報(bào)表填寫有錯(cuò)誤啊
你這個(gè)繳納了27行肯定要有數(shù)據(jù)

廖**文 追問

2022-06-08 13:32

好吧，那我以后注意點(diǎn)呢

陳詩晗老師 解答

2022-06-08 13:33

你這里就是表格是固定的
你需要的就是把你數(shù)據(jù)填寫進(jìn)表格
不填寫錯(cuò)不填寫漏就可以了