老師您好問一個關(guān)于所得稅的問題。公司輸了兩個官司，均被判合同無效，返還客戶已付的合同款，且支付客戶的損失。1個合同當時按照收到的金額給客戶開了發(fā)票，確認了收入，報了稅。另外1個收錢的時候打到了老板賬戶，沒有開發(fā)票，也沒有確認收入，也沒報稅。那么現(xiàn)在執(zhí)行判決把錢退給客戶了，退的錢，以及賠償客戶的損失的錢，能否稅前扣除？兩個案子分別應(yīng)該如何入賬做分錄呢？

樸老師

職稱：會計師

2022-06-09 08:36

同學(xué)你好
這個只要有法院判決書就可以稅前扣除

哭泣的花瓣追問

2022-06-09 09:37

兩個案子分別應(yīng)該如何入賬做分錄呢？

樸老師解答

2022-06-09 09:38

計入銷售費用
第二個計入營業(yè)外支出

哭泣的花瓣追問

2022-06-09 09:45

第二個案子當時沒開發(fā)票也可以稅前扣除嗎？

樸老師解答

2022-06-09 09:50

嗯
你有判決書就可以

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精選問題

預(yù)提2024年費用10萬元，2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如問

借：應(yīng)付賬款--暫估增值稅-進項貸：銀行存款答
請問對當期損益影響的金額要怎么理解呢？不明白這問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，我們是分包，我們開發(fā)票和總包拿錢，總包要給我問

你好，你們借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)收賬款-總包。答
老師，請教個問題，我們公司2022年賣了個車位所有的問

你好是的，正常是不需要再交稅了。這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的，然后再按照新的重新開。答
找宋老師，有問題請教？問

您好，您有什么問題。答

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