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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-06-09 11:53

你好，你反沖當時計提和交納的憑證就可以，咱借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸管理費用。

小世界 追問

2022-06-09 11:59

余額表里顯示 銀行存款期末余額在貸方  請問是什么原因 怎么做才能做對

李霞老師 解答

2022-06-09 12:05

你好，銀行存款一定要在借方有余額，因為他不能為負數(shù)，所以說您這個憑證應(yīng)該是錯誤的，您可以臨時做一個借銀行存款貸其他應(yīng)付款，后期有錢了以后再把它沖掉。

小世界 追問

2022-06-09 12:10

就是賬做錯了嗎？

李霞老師 解答

2022-06-09 12:13

你好同學，有可能是做賬做錯了，不好說這個原因。

小世界 追問

2022-06-09 12:13

一般是哪些原因   如何反查

李霞老師 解答

2022-06-09 12:14

你看看是不是明明是用庫存現(xiàn)金支付的，或者是老板帶電的，但是你們走的銀行存款，您這個得需要一個個的查憑證。

小世界 追問

2022-06-09 12:18

如果查不出來  有什么方法可以處理

李霞老師 解答

2022-06-09 12:18

你好，剛才方法我就告訴你了，你可以做一個調(diào)整的憑證，借銀行存款貸其他應(yīng)付款，后期銀行存款，有了錢之后再把這個憑證反沖掉就可以了。

小世界 追問

2022-06-09 16:18

銷售商品產(chǎn)生的快遞費 會計分錄

李霞老師 解答

2022-06-09 16:19

借銷售費用快遞費，貸銀行存款。

小世界 追問

2022-06-09 16:51

出差過路費 會計分錄

李霞老師 解答

2022-06-09 19:03

你好，你直接可以把它放在銷售費用，差旅費貸銀行存款。

小世界 追問

2022-06-09 23:33

員工借款4900  還回來時候13元 怎么進行賬務(wù)處理

小世界 追問

2022-06-09 23:35

員工借款時候：借應(yīng)收賬款—某某員工 4900  貸：銀行存款4900
剩下13元還回來怎么進行賬務(wù)處理

李霞老師 解答

2022-06-10 08:12

正常應(yīng)該是借銷售費用差旅費，借銀行存款13，貸其他應(yīng)收款。4900

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你好，你反沖當時計提和交納的憑證就可以，咱借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸管理費用。
2022-06-09 11:53:48
勞務(wù)派遣代發(fā)工資怎么做分錄 勞務(wù)派遣公司主要賬務(wù)處理： 1、收到勞務(wù)費，開具發(fā)票 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 2、計提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔的社保、住房公積金 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 （企業(yè)交納部分） 其他應(yīng)付款—住房公積金（企業(yè)交納部分） 3、支付派遣人員的工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保 等 （個人承擔的社保和公積金） 應(yīng)交稅費—個人所得稅
2022-02-11 08:35:16
1、派遣人員計提工資、保險時, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:應(yīng)付職工薪, 2、派遣人員發(fā)工資時, 借:應(yīng)付職業(yè)新 貸;應(yīng)交稅費個人所得稅, 貸:其他應(yīng)收款個人社保費, 貸:銀行存款, 當然,如果涉及到了發(fā)票,可以在派遣人員計提工資 保險時之前,做: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款), 貸:主營業(yè)務(wù)收入。
2022-02-10 23:14:17
你好， 支付工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2019-05-31 16:24:17
1、派遣人員計提工資、保險時, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:應(yīng)付職工薪, 2、派遣人員發(fā)工資時, 借:應(yīng)付職業(yè)新 貸;應(yīng)交稅費個人所得稅, 貸:其他應(yīng)收款個人社保費, 貸:銀行存款, 當然,如果涉及到了發(fā)票,可以在派遣人員計提工資 保險時之前,做: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款), 貸:主營業(yè)務(wù)收入。
2021-04-19 11:24:52
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