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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-06-09 15:20

你好
計算應(yīng)交納的所得稅額=利潤總額*33%
結(jié)轉(zhuǎn)所得稅,借:本年利潤,貸:所得稅費用
凈利潤=利潤總額*(1—33%)
結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤,借:本年利潤  ,貸:利潤分配—未分配利潤

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相關(guān)問題討論
您好,不是的,利潤總額和凈利潤是不一樣的概念 季度申報用的是利潤總額申報的
2021-03-05 14:29:17
您好: 通常是這樣理解,請問具體是什么問題呢。
2018-10-18 11:11:56
你好,所得稅是利潤表的顯示,科目是通過所得稅費用科目核算 凈利潤=利潤總額—所得稅
2019-07-05 15:31:46
應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
你好,是的,填寫本年累計總額
2020-10-19 20:35:53
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