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玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-06-10 10:34

沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，增值稅零申報(bào)。

江海燕 追問(wèn)

2022-06-10 10:36

那經(jīng)營(yíng)所得呢？申報(bào)多少

玲老師 解答

2022-06-10 10:39

按照實(shí)際的利潤(rùn)填寫申報(bào)。

江海燕 追問(wèn)

2022-06-10 10:40

但是我是賣菜的，這里收一下，現(xiàn)金也收一下，有時(shí)候自己也不清楚了

玲老師 解答

2022-06-10 10:45

所得稅按實(shí)際利潤(rùn)填寫繳納。

江海燕 追問(wèn)

2022-06-10 10:51

就是自己減去成本之后嘛？

江海燕 追問(wèn)

2022-06-10 10:51

但是我的成本沒(méi)有取得發(fā)票

江海燕 追問(wèn)

2022-06-10 10:52

還可以扣除成本按實(shí)際利潤(rùn)填寫嗎？

玲老師 解答

2022-06-10 10:55

平時(shí)沒(méi)發(fā)票的也正常減。

江海燕 追問(wèn)

2022-06-10 10:56

但是像有限公司那種，沒(méi)有發(fā)票就不能減，對(duì)嗎？

玲老師 解答

2022-06-10 11:04

平時(shí)可以減匯算清繳，需要納稅調(diào)整??！

江海燕 追問(wèn)

2022-06-10 11:05

那就是報(bào)稅的時(shí)候，只有有發(fā)票才能入成本？

江海燕 追問(wèn)

2022-06-10 11:05

個(gè)體戶就不用發(fā)票？

玲老師 解答

2022-06-10 11:09

都需要有。都需要有發(fā)票的。都需要有發(fā)票的，都需要有發(fā)票。

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你好，是的一樣的，先填寫附表然后再填寫主表，最后核對(duì)一下稅額提交申報(bào)點(diǎn)扣款就行，有這個(gè)課程的，有時(shí)間也可以去聽(tīng)聽(tīng)，很詳細(xì)的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報(bào)是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報(bào)
2020-04-08 15:34:07
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學(xué)員你好，增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒(méi)啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報(bào)。
2017-06-17 08:14:53
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    核心是成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法時(shí)，對(duì)原持有股權(quán)（80%）在處置前的投資收益調(diào)整規(guī)則： 甲公司 2×19 年分配現(xiàn)金股利 150 萬(wàn)元（成本法下長(zhǎng)江公司已按 80% 確認(rèn)投資收益），但該股利是甲公司當(dāng)年凈利潤(rùn)（620 萬(wàn)元）的分配，需先判斷是否屬于 “投資后實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的分配”—— 甲公司 2×19 年 7-12 月（長(zhǎng)江公司投資后）凈利潤(rùn) = 620÷2=310 萬(wàn)元，分配的 150 萬(wàn)元≤310 萬(wàn)元，屬于投資后凈利潤(rùn)分配，成本法下確認(rèn)的投資收益無(wú)需沖回，但轉(zhuǎn)權(quán)益法時(shí)，需按剩余股權(quán)比例（40%）追溯調(diào)整 “長(zhǎng)期股權(quán)投資”： 原成本法下，長(zhǎng)江公司確認(rèn)應(yīng)收股利 = 150×80%=120 萬(wàn)元，對(duì)應(yīng) “投資收益”；轉(zhuǎn)權(quán)益法時(shí)，剩余 40% 股權(quán)對(duì)應(yīng)的股利 = 150×40%=60 萬(wàn)元，需從 “長(zhǎng)期股權(quán)投資 —— 損益調(diào)整” 中扣除（因?yàn)楣衫峙鋾?huì)減少被投資方凈資產(chǎn)，權(quán)益法下需按持股比例調(diào)減長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值），而非加上。 答

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