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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-06-10 12:00

建議填寫全?;蛘吣銌栆幌驴蛻羰詹皇眨?/p>

心靈 追問

2022-06-10 12:02

我們這邊已經(jīng)抄稅申報了,要怎么處理,如果不收的話

玲老師 解答

2022-06-10 12:04

您好。開負數(shù)發(fā)票就可以。

心靈 追問

2022-06-10 12:09

當(dāng)月的話就是作廢,跨月的就是開負數(shù)是吧

玲老師 解答

2022-06-10 12:10

是的,是這樣處理的。

心靈 追問

2022-06-10 12:17

那我已經(jīng)報完稅了也不用管上個月的了吧

心靈 追問

2022-06-10 12:18

那邊發(fā)票是要退回來嗎,我開張紅字的然后再開一張正確的是吧

玲老師 解答

2022-06-10 12:18

您好,啥意思,沒看明白

心靈 追問

2022-06-10 12:47

那上個月的那張沒寫電話的票客戶要退回來給我們嗎

玲老師 解答

2022-06-10 12:47

。對方如果已經(jīng)抵扣了,就不需要退回來。

心靈 追問

2022-06-10 12:48

我是開一個紅字發(fā)票把上個月的沖掉再開張正確的發(fā)票是嗎

玲老師 解答

2022-06-10 12:48

是的,就是這樣處理的。

心靈 追問

2022-06-10 12:54

他要我重開,那就要退回來咯

玲老師 解答

2022-06-10 12:58

已經(jīng)抵扣。已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票,對方不用退回來。

心靈 追問

2022-06-10 13:29

如果抵扣了就不會要我重開了啊

玲老師 解答

2022-06-10 13:33

開錯誤的發(fā)票就需要重開。

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相關(guān)問題討論
你好,增值稅發(fā)票包括普通,專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
專用發(fā)票可以驗票后抵扣進項,普通發(fā)票只能做費用處理,不換扣進項稅額。對方要專票,就是抵扣進項
2017-09-19 17:58:36
你好,增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進項稅額=(?65000%2B?32000%2B?325000%2B?12500)/1.13*13%—(235000/1.03*3%%2B175000/1.13*13%)
2022-10-27 18:19:47
一般是不可以開具 的
2016-05-03 15:39:21
您好 請問您您有什么問題?
2020-03-19 20:22:00
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