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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-19 21:36

那就是說(shuō)可以不通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整了直接計(jì)入當(dāng)期所得稅費(fèi)用是嗎？ 
我是這樣處理的，直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整了未分配利潤(rùn)，沒(méi)有對(duì)盈余公積做調(diào)整，這樣可以嗎？

歲月如歌 追問(wèn)

2017-05-19 21:41

好的，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-05-17 22:48

您好，是的。盈余公積的調(diào)整直接按補(bǔ)交稅金的10%調(diào)整即可。那么未分配利潤(rùn)按90%調(diào)整。如果不對(duì)去年的財(cái)務(wù)報(bào)告做調(diào)整，今年的期末數(shù)據(jù)按科目余額填寫就行。 
其實(shí)現(xiàn)在補(bǔ)繳稅款之后，一般都是直接記入所得稅科目，不調(diào)整上年數(shù)據(jù)的。

王雁鳴老師 解答

2017-05-19 21:39

您好，是的，可以的。

王雁鳴老師 解答

2017-05-19 21:42

您好，不客氣。

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對(duì)的，就是分錄就是這樣的
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利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積 就是過(guò)度了一下這個(gè)科目 總體的結(jié)果和你說(shuō)的一樣 規(guī)范化
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您好，是的。盈余公積的調(diào)整直接按補(bǔ)交稅金的10%調(diào)整即可。那么未分配利潤(rùn)按90%調(diào)整。如果不對(duì)去年的財(cái)務(wù)報(bào)告做調(diào)整，今年的期末數(shù)據(jù)按科目余額填寫就行。 其實(shí)現(xiàn)在補(bǔ)繳稅款之后，一般都是直接記入所得稅科目，不調(diào)整上年數(shù)據(jù)的。
2017-05-17 22:48:31
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