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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-14 09:00

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤

Lili 追問

2022-06-14 09:07

老師沒有分錄利潤也要寫第二個(gè)分錄嗎？

郭老師 解答

2022-06-14 09:08

對的是的，你當(dāng)時(shí)計(jì)提了嗎？只要計(jì)提了都需要這么做。

Lili 追問

2022-06-14 09:11

肯定計(jì)提了，現(xiàn)在是收到21年的所得稅費(fèi)用，跨年了，我直接借銀行，貸利潤分配-未分配利潤可以嗎？

郭老師 解答

2022-06-14 09:11

可以的，可以這么做的。

Lili 追問

2022-06-14 09:13

老師但是你那樣過渡一下會(huì)更好一些是嗎？

郭老師 解答

2022-06-14 09:18

你好，這個(gè)不是過度的，第一個(gè)是收到，第二個(gè)是紅沖幾題。

Lili 追問

2022-06-14 09:26

老師因?yàn)槭峭苏甑木唧w核算不出來是哪個(gè)季度的。您就告訴我標(biāo)準(zhǔn)的是哪種做法就可以。

郭老師 解答

2022-06-14 09:28

標(biāo)準(zhǔn)的做法，我給你寫，借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤第一個(gè)是收到錢的，第二個(gè)是紅沖計(jì)提的。

郭老師 解答

2022-06-14 09:28

上面是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則作戰(zhàn)的。

Lili 追問

2022-06-14 09:35

謝謝老師，回答的真好。

郭老師 解答

2022-06-14 09:39

不用客氣，工作愉快

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相關(guān)問題討論
是的，符合小微企業(yè)，所得稅匯算清繳按照小微企業(yè)執(zhí)行
2019-03-06 10:51:59
你好，先填寫主表，然后你去填寫選擇明細(xì)表，小型物理企業(yè)免填寫一般收入，一般成本，還有期間費(fèi)用明細(xì)表，這些期間費(fèi)用、收入成本都在主表里面填寫就可以的。然后職工薪酬明細(xì)表，固定資產(chǎn)征收明細(xì)表，這些必須是填寫的，如果有需要調(diào)整的項(xiàng)目，納稅調(diào)整明細(xì)表里面可以在這里面填寫，保存了主表之后，你打開小型微利企業(yè)減免明細(xì)表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這些打開保存一下就可以了，自動(dòng)填寫的。
2023-02-09 11:48:26
你好20年匯算清繳不超過100萬還是按5% ，是21年開始是按2.5% 這個(gè)21年匯算清繳是20年做
2021-04-19 09:06:59
學(xué)員你好！ 學(xué)堂有相關(guān)課程，可以進(jìn)行學(xué)習(xí)。
2019-05-10 11:05:30
　　按照稅收優(yōu)惠減免的流程，第一步您需要去所屬稅務(wù)分局辦理小微企業(yè)減免的手續(xù)，辦理完成以后再填寫這個(gè)才可以正常申報(bào)。若您已經(jīng)辦理完成這個(gè)手續(xù)，但是軟件申報(bào)時(shí)依然提示錯(cuò)誤，那么就有兩種可能：1、軟件出現(xiàn)錯(cuò)誤?2、您填寫的信息不準(zhǔn)確或沒有按照軟件的正常操作流程來填寫信息。若是這兩種可能建議您可以聯(lián)系當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)軟件服務(wù)公司進(jìn)行咨詢處理解決。
2017-05-24 11:42:07
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