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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

圖圖*老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2022-06-14 16:26

你好，你本月做轉(zhuǎn)出交稅沒有滯納金，如果更正申報(bào)到當(dāng)年是有滯納金的。金額大嗎？

Kalen Wu 追問

2022-06-14 16:30

有好幾筆，合計(jì)起來1萬多

圖圖*老師 解答

2022-06-14 16:45

加計(jì)抵減是用可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額乘以抵減比率，這個(gè)可抵扣就是當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅

Kalen Wu 追問

2022-06-14 16:48

我現(xiàn)在問的是能直接填在2022年5月所屬期的進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表里嗎

圖圖*老師 解答

2022-06-14 16:51

不好意思，金額不大是可以的

圖圖*老師 解答

2022-06-14 16:52

看串題目了，非常抱歉。

Kalen Wu 追問

2022-06-14 17:00

沒事，謝謝老師

圖圖*老師 解答

2022-06-14 17:01

不客氣的，工作愉快

Kalen Wu 追問

2022-06-14 17:18

有的人說，把之前的分錄紅沖，然后做一筆正確的分錄（含有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出），這樣子不會(huì)容易讓人懷疑是以前的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了

圖圖*老師 解答

2022-06-14 17:24

這樣最好，再補(bǔ)充個(gè)附件資料，什么時(shí)候起用于食堂的。你這個(gè)是設(shè)備，還涉及折舊，轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅要計(jì)入資產(chǎn)原值，金額不大，你直接做一筆，借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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利潤分配-未分配利潤相當(dāng)于是上年度的損益類的科目，借方表示減少上年度的利潤，這相當(dāng)于是上年度有張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，吧相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，要增加上年度相應(yīng)的費(fèi)用，上年度的費(fèi)用本年度通過利潤分配-未分配利潤調(diào)整
2018-06-05 15:21:55
你好，調(diào)整之前抵扣 了不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，同時(shí)調(diào)整損益
2017-09-01 14:24:18
你好，你本月做轉(zhuǎn)出交稅沒有滯納金，如果更正申報(bào)到當(dāng)年是有滯納金的。金額大嗎？
2022-06-14 16:26:22
為啥這樣做分錄，增值稅是價(jià)外稅。
2017-03-15 21:22:29
你好 ；? ? ? 你這個(gè)調(diào)整是為什么 ？? ? 是進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出的意思嗎? ?
2021-12-04 16:27:38
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