ellenwzz 追問

2022-06-15 16:24

都只是有個付款單 

李霞老師 解答

2022-06-15 16:30

只有一個付款單的話，后期如果確定不來發(fā)票的話，你都可以借管理費用，其他，然后貸，銀行存款或貸現(xiàn)金，后期匯算清繳的時候調(diào)整。

ellenwzz 追問

2022-06-15 16:38

就是說單據(jù)不齊，不能稅前扣除，要調(diào)整成什么呀

李霞老師 解答

2022-06-15 16:44

你好同學，你這種，不用調(diào)整憑證，直接在匯算清繳打開那個納稅調(diào)整項目表兒，增加這個利潤就行，減少這個費用，你可以在納稅調(diào)整項目表里第30行來調(diào)整。