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送心意

孺子牛老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-06-16 14:34

 注意積分考慮使用概率的。
①甲公司銷售D設(shè)備合同分為銷售D設(shè)備和授予客戶獎(jiǎng)勵(lì)積分兩個(gè)單項(xiàng)履約義務(wù);
  ②考慮積分兌換率后獎(jiǎng)勵(lì)積分的單獨(dú)售價(jià)=5×6250×80%=25000(萬元)。
  分?jǐn)傊辽唐返暮贤瑑r(jià)格=100000×[100000/(100000+25000)]=80000(萬元)。
  分?jǐn)傊练e分的合同價(jià)格=100000×[25000/(100000+25000)]=20000(萬元)。
  ③甲公司因銷售D設(shè)備應(yīng)確認(rèn)的質(zhì)量保證費(fèi)用=100000×(20%×1%+10%×2%)=400(萬元);
  ④
  借：銀行存款                 116000
  貸：主營業(yè)務(wù)收入                80000
  合同負(fù)債                  20000
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)     16000
  借：銷售費(fèi)用                   400
  貸：預(yù)計(jì)負(fù)債
滿意的話麻煩評(píng)價(jià)一下！

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相關(guān)問題討論
你好，你是說應(yīng)納稅額怎么計(jì)算嗎
2022-04-24 08:53:34
你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
你好。借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。3400。
2023-04-06 13:21:54
你好！用你的不含稅收入*稅率
2024-04-29 13:52:47
借：銀行存款100000 應(yīng)收賬款87200 貸：主營業(yè)務(wù)收入160000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅27200
2024-03-27 17:53:12
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