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老師，關(guān)于投房,他的標(biāo)答和我做的不一樣,不知我錯(cuò)在哪兒? 前面都沒(méi)有疑問(wèn),最后的追溯調(diào)整分錄和標(biāo)答不一樣我做的分錄借:投資性房地產(chǎn)8500 投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊183.33 貸:投資性房地產(chǎn)-成本8000 遞延所得稅負(fù)債79.16 盈余公積 60.42 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)543.75 就是留存收益部分的金額和標(biāo)答計(jì)算的不一樣,計(jì)算過(guò)程:留存收益=(8500-8000)(1-25%)+183.33+45.84=604.17,遞延所得稅負(fù)債應(yīng)調(diào)整金額=50025%-45.84=79.16,我的不知錯(cuò)在哪兒?

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前面都沒(méi)有疑問(wèn),最后的追溯調(diào)整分錄和標(biāo)答不一樣
我做的分錄借:投資性房地產(chǎn)8500
投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊183.33
貸:投資性房地產(chǎn)-成本8000
遞延所得稅負(fù)債79.16
盈余公積 60.42
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)543.75
就是留存收益部分的金額和標(biāo)答計(jì)算的不一樣,計(jì)算過(guò)程:留存收益=(8500-8000)*(1-25%)+183.33+45.84=604.17,遞延所得稅負(fù)債應(yīng)調(diào)整金額=500*25%-45.84=79.16,我的不知錯(cuò)在哪兒?

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前面都沒(méi)有疑問(wèn),最后的追溯調(diào)整分錄和標(biāo)答不一樣
我做的分錄借:投資性房地產(chǎn)8500
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遞延所得稅負(fù)債79.16
盈余公積 60.42
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就是留存收益部分的金額和標(biāo)答計(jì)算的不一樣,計(jì)算過(guò)程:留存收益=(8500-8000)*(1-25%)+183.33+45.84=604.17,遞延所得稅負(fù)債應(yīng)調(diào)整金額=500*25%-45.84=79.16,我的不知錯(cuò)在哪兒?

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冉老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2022-06-16 20:13

你好，學(xué)員，這個(gè)留存收益要考慮遞延所得稅的，正常是公允價(jià)值減去賬面價(jià)值差額就是留存收益，但是此處是減去遞延所得稅負(fù)債，之后確認(rèn)留存收益的

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