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淑女老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-19 21:48

根據(jù)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)）等規(guī)定，自2016年5月1日起，納稅人跨地區(qū)提供建筑服務(wù)、銷售和出租不動(dòng)產(chǎn)的，應(yīng)向建筑服務(wù)發(fā)生地、銷售和出租不動(dòng)產(chǎn)所在地主管國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅，向機(jī)構(gòu)所在地主管國稅機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。 
 ◎納稅人提供建筑服務(wù)預(yù)繳增值稅的處理 
 
    1.納稅人適用一般計(jì)稅方法的，應(yīng)預(yù)繳稅款=（全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款）÷（1+11%）×2% 
 
    2.納稅人適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的，應(yīng)預(yù)繳稅款=（全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款）÷（1+3%）×3% 
可以先預(yù)交2%

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相關(guān)問題討論
你好，是不含稅的工程價(jià)款
2017-05-22 14:23:34
是的。預(yù)繳稅款也是可以抵扣的。
2018-05-11 18:02:39
您好！按規(guī)定是要交。按2%繳納的
2017-12-12 15:05:40
填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》。
2019-02-20 16:33:20
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅額，應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅等 貸：銀行存款
2017-03-21 16:03:40
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