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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-06-17 14:11

你好，那你看下完稅證明上所屬期是五月份嗎。

阿花 追問

2022-06-17 14:12

完稅憑證上是6月

郭老師 解答

2022-06-17 14:12

號所屬期是六月份的話，你只能下一個月抵扣。

阿花 追問

2022-06-17 14:12

發(fā)票是5月開的

郭老師 解答

2022-06-17 14:12

因?yàn)楝F(xiàn)在申報的是五月份的。

阿花 追問

2022-06-17 14:14

我申報報上的數(shù)據(jù)沒有填寫錯誤是不是 ，這個可不完稅 的可不可以在當(dāng)?shù)匕阉鶎倨诟倪^來

郭老師 解答

2022-06-17 14:15

所屬期錯了，你當(dāng)時申報的時候是怎么申報的，你當(dāng)時預(yù)繳的時候申報的不對。

郭老師 解答

2022-06-17 14:16

那項(xiàng)目所在地那邊能修改，他那邊能修改，你這邊能修改過來，修改不了的話就改不了。

阿花 追問

2022-06-17 14:19

如果完稅憑證上的時間是5月的話 ，我填寫的 那個數(shù)字就是對的 是不是，我上傳的有圖片 麻煩老師幫我看下

郭老師 解答

2022-06-17 14:20

主表截圖看一下你的主表不全。

郭老師 解答

2022-06-17 14:20

主表應(yīng)該是填寫28欄里面的。

阿花 追問

2022-06-17 14:23

能看清嗎 老師

阿花 追問

2022-06-17 14:25

這張清楚一點(diǎn)。

郭老師 解答

2022-06-17 14:26

實(shí)際抵扣金額你也可以填寫80521。

阿花 追問

2022-06-17 14:29

實(shí)際還只交了34951.46元 還有45300沒交

郭老師 解答

2022-06-17 14:29

那你的本期發(fā)生額填寫的不對，本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額都應(yīng)該填寫你們繳納的稅款。

阿花 追問

2022-06-17 14:32

好的 知道了 謝謝老師

郭老師 解答

2022-06-17 14:33

不用客氣，工作愉快。

上傳圖片 ?
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可以的，可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
1.計算商品A的增值稅：商品A的增值稅 = (含稅價 / (1 %2B 稅率)) * 稅率商品A的增值稅 = (1000 / (1 %2B 0.13)) * 0.13 = 115.04元 2.計算商品A的毛利潤：商品A的毛利潤 = 含稅價 - 成本 - 增值稅商品A的毛利潤 = 1000 - 700 - 115.04 = 184.96元 3.考慮促銷活動的影響：如果客戶購買了4件商品A，則返現(xiàn)1000元。這意味著公司需要支付額外的1000元作為促銷費(fèi)用。 4.計算每銷售一件商品A的實(shí)際利潤：在不考慮其他費(fèi)用的情況下，每銷售一件商品A的利潤是184.96元。但考慮到促銷活動，如果客戶購買了4件商品A，則公司需要支付額外的1000元，所以實(shí)際利潤會下降。 5.稅務(wù)籌劃：優(yōu)化促銷活動：考慮將返現(xiàn)活動改為折扣或贈品，以減少現(xiàn)金流出。費(fèi)用控制：每銷售原價100元的商品發(fā)生費(fèi)用5元，公司應(yīng)審查這些費(fèi)用是否必要，并考慮降低成本。庫存管理：確保商品A的庫存充足，以滿足促銷活動期間的需求。稅務(wù)合規(guī)：確保所有稅務(wù)申報和記錄都符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)法規(guī)。 6.具體籌劃方案：調(diào)整促銷活動：將滿4件A返現(xiàn)1000元改為滿4件A打9折（或其他折扣），這樣公司可以減少現(xiàn)金流出，同時仍然吸引客戶。費(fèi)用審查：對每銷售原價100元商品發(fā)生的5元費(fèi)用進(jìn)行審查，看是否有降低的空間，例如通過談判降低運(yùn)輸費(fèi)用或優(yōu)化包裝成本。提高銷售效率：通過優(yōu)化銷售流程、提高員工效率等方式，降低每件商品的銷售成本，從而提高整體利潤。
2024-05-10 14:22:36
你好，計算該企業(yè)5月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額=20*240
2023-12-24 16:42:18
你好題目路過要求做什么？
2023-12-09 17:12:09
同學(xué)你好，方案一：乘坐乘長途汽車出差，可以取得注明旅客身份信息，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=15000÷（1%2B3%）×3%=436.89（元） 方案二：乘高鐵出差，可以取得注明旅客身份信息的鐵路車票，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=15000÷（1%2B9%）×9%=1238.53（元） 方案三：乘飛機(jī)出差，可以取得注明客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=15000÷（1%2B9%）×9%=1238.53（元） 所以根據(jù)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，方案二和三均可選擇
2023-04-10 15:59:46
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