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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-23 23:02

老師我想問(wèn)下,我們有兩個(gè)倉(cāng)庫(kù),一個(gè)倉(cāng)庫(kù)我們都是有票收入的,但是貨款全往私人賬戶(hù)打,我們要進(jìn)貨了才取出來(lái)存對(duì)公賬的,而另外一個(gè)倉(cāng)庫(kù)都是無(wú)票收入的,但是我們每天銷(xiāo)售出去收到的現(xiàn)金都存對(duì)公賬,這樣我又如何做現(xiàn)金日記賬,但是我們平時(shí)銷(xiāo)售出去開(kāi)的單子都找不著了,現(xiàn)在只有銀行的存款單

兇狠的火龍果 追問(wèn)

2017-05-24 09:19

我的意思是我們無(wú)票收入每天收到的現(xiàn)金都存對(duì)公賬了,都是一小筆一小筆的存,但是我們有票收入發(fā)票金額都是一萬(wàn)多,而且不給現(xiàn)金都是轉(zhuǎn)私人賬戶(hù),那我的現(xiàn)金跟發(fā)票是不是對(duì)不上了,銀行日記賬倒是好做,跟著銀行的業(yè)務(wù)清單做憑證就可以,可是現(xiàn)金日記呢?該怎么做?

兇狠的火龍果 追問(wèn)

2017-05-24 09:27

有票收入的是另外一個(gè)倉(cāng)庫(kù),都是轉(zhuǎn)私人賬戶(hù),而我每天收到現(xiàn)金的是另一個(gè)倉(cāng)庫(kù)無(wú)票收入的,那意思我是銷(xiāo)售出去開(kāi)的發(fā)票做憑證,然后我每天收到的現(xiàn)金又另外做一個(gè)憑證,那我們收到現(xiàn)金的單子能不能做原始憑證

鄒老師 解答

2017-05-23 08:19

你好,做庫(kù)存商品核算

鄒老師 解答

2017-05-24 08:44

銷(xiāo)售的時(shí)候 借;庫(kù)存現(xiàn)金  貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi) 
存現(xiàn) 借;銀行存款  貸;庫(kù)存現(xiàn)金 
然后根據(jù)業(yè)務(wù)登記相應(yīng)的日記賬就是了

鄒老師 解答

2017-05-24 09:20

收到多少現(xiàn)金就做相應(yīng)的分錄就是了,怎么會(huì)對(duì)不上呢

鄒老師 解答

2017-05-24 09:28

你好,可以的

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老師我想問(wèn)下,我們有兩個(gè)倉(cāng)庫(kù),一個(gè)倉(cāng)庫(kù)我們都是有票收入的,但是貨款全往私人賬戶(hù)打,我們要進(jìn)貨了才取出來(lái)存對(duì)公賬的,而另外一個(gè)倉(cāng)庫(kù)都是無(wú)票收入的,但是我們每天銷(xiāo)售出去收到的現(xiàn)金都存對(duì)公賬,這樣我又如何做現(xiàn)金日記賬,但是我們平時(shí)銷(xiāo)售出去開(kāi)的單子都找不著了,現(xiàn)在只有銀行的存款單
2017-05-23 23:02:52
具體什么退回,一般做相反分錄,涉及損益做紅字分錄
2015-11-09 11:09:08
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你好 收到歸還欠款的支票,借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款 將支票背書(shū)轉(zhuǎn)讓支付欠廣州富城物業(yè)管理公司銷(xiāo)售門(mén)市部租金,借:銷(xiāo)售費(fèi)用,貸:應(yīng)收票據(jù)
2022-10-20 20:32:23
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