雪云微 追問(wèn)

2022-06-20 08:59

借：以前年度損益調(diào)整1000
貸：預(yù)付賬款1000
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1000
貸：以前年度損益調(diào)整1000
上一年的資產(chǎn)負(fù)債表年末數(shù)不用改？
今年資產(chǎn)負(fù)債表的第一季度和第二季度的年初數(shù)是改資產(chǎn)負(fù)債表的公式設(shè)置嗎？

宋生老師 解答

2022-06-20 09:06

你好！這種確實(shí)是要改期初數(shù)。

雪云微 追問(wèn)

2022-06-20 13:23

具體怎么改？怎么操作？

宋生老師 解答

2022-06-20 13:56

你好！比如你已經(jīng)報(bào)了上年末的報(bào)表的，要更正期末金額。不然報(bào)表不平

雪云微 追問(wèn)

2022-06-20 18:23

具體怎樣操作？

宋生老師 解答

2022-06-20 18:24

您好！就是把上年的財(cái)報(bào)撤銷(xiāo)，然后重新申報(bào)。把未分配利潤(rùn)按修改后的金額填寫(xiě)

雪云微 追問(wèn)

2022-06-20 20:06

都匯算清繳過(guò)了，也要撤銷(xiāo)上年的財(cái)報(bào)嗎

宋生老師 解答

2022-06-20 20:09

您好！是更正，不叫撤銷(xiāo)了

雪云微 追問(wèn)

2022-06-20 20:12

那如果更正完了，又有新的以前年度損益調(diào)整科目發(fā)生了，還要再更正嗎？

雪云微 追問(wèn)

2022-06-20 20:13

有沒(méi)有修改財(cái)報(bào)的方法？

雪云微 追問(wèn)

2022-06-20 20:34

有沒(méi)有不用修改財(cái)報(bào)的處理方法？

宋生老師 解答

2022-06-21 07:43

你好！如果不改，就不用以前年度損益了，直接入到今年算了